孝义市综合检验检测中心2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市综合检验检测中心是根据孝义市机构编制委员会《关于孝义市食品药品监督管理体制改革的实施方案》(孝编字【2013】56号)文件精神，设立的直属市政府的正科级建制单位。中心设有综合管理科、质量管理科、微生物检验科、理化检验科四个科室。中心的主要职责是：承担全市食品、药品、农产品等检验检测任务，为食品药品监督管理等工作提供技术支撑和保障。

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市综合检验检测中心行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际12人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　中心2018年度预算的主要工作任务是：(1)用于支付中心12名员工的工资，(2)用于实验室资质认定扩项工作，人员技术培训工作，提升中心综合检测能力。

　　（四）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包含所属单位预算。 

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算104.94万元，与上年相比增加424.7%，增加的主要原因是中心人员增加12人，去年中心因工作需要划转7人，新招聘5人已办理列编手续。

　　其中：一般公共预算收入104.94万元，与上年相比增加424.7%，增加的主要原因是中心人员增加12人，去年中心因工作需要划转7人，新招聘5人已办理列编手续。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　（一）2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算90.14万元，上年无预算，增加的主要原因是中心人员增加12人。其中公用支出90.14万元，上年无预算，增加的主要原因是中心人员增加12人。(2)项目支出预算14.8万元。主要项目是：实验室资质认定扩项工作。与上年相比减少26%，减少的主要原因是今年开展的资质认定扩项工作是在去年取得实验室资质的基础上进行。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出11.79万元，上年无预算，增加的主要原因是中心人员增加12人。(2)医疗卫生与计划生育支出88.43万元，与上年相比增加342.15%，增加的主要原因是中心人员增加12人。(3)住房保障支出4.72万元，上年无预算，增加的主要原因是中心人员增加12人。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出84.96万元，上年无预算，增加的主要原因是中心人员增加12人。(2)商品和服务支出19.98万元，上年无预算，增加的主要原因是中心人员增加12人。

　　上述资金安排支出合计104.94万元，与上年相比增加424.7%，增加的主要原因是中心人员增加12人，去年中心因工作需要划转7人，新招聘5人办理列编手续。

　　（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（四）2018年机关运行经费预算情况 

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元，与上年相比无增减变化。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况 

　　2018年，我单位没有预算安排重点支出(重要项目)资金。目前我单位没有实行绩效目标管理的项目，与上年相比无增减变化。

　　（六）2018年上级转移支付情况 

　　2018年，我单位没有上级转移支付资金，与上年相比无增减变化。

　　（七）国有资产占用情况说明 

　　    （1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元：（3）其他固定资产价值30530元。 

　　四、名词解释

　　无

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排  情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，上年无预算，增加的主要原因是：中心人员增加12人，根据孝财预【2017】367号文件精神，单独核算的无车辆正科级单位每年核补交通费1.2万元，其中：

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。上年无预算，增加的主要原因是：中心人员增加12人，根据孝财预【2017】367号文件精神，单独核算的无车辆正科级单位每年核补交通费1.2万元。

　　附件：孝义市综合检验检测中心2018年部门预算公开表