孝义市食品药品监督管理局2018年部门预算情况说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置和职责

　　孝义市食品药品监督管理局是负责全市食品、药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理工作的政府组成部门。内设办公室、行政审批股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮服务监管股、药械保化监管股;下设7个基层食品药品监管管理中心站，派驻区域性中心乡镇;下设食品药品稽查队、药械不良反应监测中心。

　　(二)人员构成情况

　　食药局单位行政编制15人、实有人数15人。事业编制69人，实有人数82人，长期聘用临时工2人。离退休人员3人，其中：行政2人，事业2人。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算971.18万元，比上年增加9.94%。主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算收入971.18万元。比上年增加9.94%。主要原因是人员工资增加。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算923.68万元，其中：公用支出106.53万元，与上年相比增加了4.56%，增加的原因是增加了职业年金和补发绩效工资。(2)项目支出预算47.5万元。主要项目是(1)其他食品药品管理事务支出：8万元。(2)检测检验支出：37万元。(3)驻临县第一书记：2.5万元。与上年减少32.21%，减少的原因是上级补助资金减少。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出109.46万元，与上年相比减少了0.75%，减少的主要原因是调出1人，退休1人;(2)医疗卫生与计划生育支出817.94万元，与上年相比增加了12.21%，增加的主要原因是增加了职业年金和补发绩效工资。(3)住房保障支出43.78万元，与上年相比减少了0.77%，减少的主要原因是调出1人，退休1人。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出817.15万元，(2)商品和服务支出151.53万元，(3)对个人和家庭的补助2.50万元。

　　上述资金安排支出合计971.18万元，与上年相比减少了9.94%，减少的主要原因是人员减少(退休1人，调出1人)和基本公共卫生服务经费比例下调。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计106.53元。与上年相比增加117.63%

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

     本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。本单位无国有资产占用情况：（1）车辆9辆，固定资产价值757003元；（2）其他固定资产价值1518192元.

　　四、名词解释

　　收入：是指在开展业务及其他活动中依法取得的偿还性资金，以及从财政及主管部门取得的财政补助经费。包括医疗收入，财政补助收入，上级补助收入，药品收入，其他收入。

　　财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

　　支出：是指在开展业务及其他活动发生中的资金耗费。包括医疗支出、药品支出、其他支出、财长专项补助支出。

　　基本支出：是指单位维持日常运转所必须的支出，如工资、公务费等等。

　　项目支出：是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，事业单位工作人员的岗位工资、绩效工资。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位津补贴。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗事业、工伤等社会保险费。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险交费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

　　孝义市食品药品监督管理局2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排14万元，与上年相比减少2.8 %，其中：

　　(一)因公出国(境)费：

　　2018年财政拨款预算安排0元。与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费：

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是无公务接待开支。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为9辆，财政拨款预算安排14万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费14万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市食品药品监督管理局2018年部门预算公开表