孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市妇幼保健和计划生育服务中心是主管妇女儿童保健和计划生育服务工作的市政府(市委)组成股级单位，主要职责是：

　　①.贯彻执行上级关于妇幼保健及人口和计划生育的法律、法规、规章和方针、政策;

　　②.协助主管部门制定全市妇幼保健和市直机关、企事业单位及驻市单位计划生育服务工作的相关政策和各项规章制度，并组织实施;

　　③.受主管部门委托对医疗保健机构及计划生育所涉机构开展的相关服务进行检查、考核与评价;

　　④.指导和开展妇幼保健、优生优育、健康教育与健康促进工作;

　　⑤.组织实施妇幼保健和计划生育技术培训，并提供技术支持;

　　⑥.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务、技术管理和计划生育服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报;

　　⑦.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健，重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治;

　　⑧.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导;重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务;

　　⑨.开展妇幼卫生、生殖健康和计划生育的应用性科学研究;

　　⑩.开展包括妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、产前诊断、产科并发症处理、助产技术服务、新生儿疾病筛查、新生儿危重症抢救和治疗等基本医疗服务;

　　⑪.负责市直机关、企事业单位及驻市单位计划生育服务工作，包括计划生育“四术”、不孕不育诊治、育龄妇女环情孕情普查、节育技术和生殖保健工作等;

　　⑫.建立健全妇幼保健和计划生育信息网络，充分发挥信息资源作用;

　　⑬.承办市卫生和计划生育局交办的其他事项。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市妇幼保健和计划生育服务中心行政编制0人;事业编制85人;工勤编制0名;实际85人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　三大任务”即基本公共卫生、重大公共卫生、优生优育任务。在2017年完成实绩基础上，自加压力，实现再扩大、再推进、再提高。孕产妇健康管理率达到91%以上、0-—6岁儿童健康管理率达到92%以上，孕产妇   产前检查率达到95 %，住院分娩率达到99%以上，出生缺陷发生率降低至  20/万，新生儿疾病筛查率达到 82 %，围产儿死亡率降低到5 ‰，农村与产妇住院分娩补助落实3300人，已婚和计划怀孕夫妇免费增补叶酸4400人，预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播检测3880人，孕前优生健康检查2200对，并全部给出评估建议，农村妇女“两癌”筛查5000人次(国家级项目)，其中“宫颈癌”完成4000 人，”乳腺癌”完成1000 人，35—64岁农村妇女健康体检9000人次(本市项目)，城镇居民妇女健康体检3000人次，审核发放《医学出生证明》6000 份,签发率率达到99%以上。

　　同时，进一步强化基层基础工作，筑牢第一道防线。继续开展妇幼健康“三进”(进农村、进社区、进学校)行动和多种形式的社会宣传。配合市卫计局，加大对乡镇卫生院(社区卫生服务中心)及各类助产机构的专项检查频次和考核

　　在规范幼儿早教方面，与市教育局主动请教、紧密合作，做好早教课本、教材、教具、玩具、活动场所的配套完善工作，规范教学流程，提高早教成效，吸引更多适龄幼儿入园。

　　在拓展康复业务方面，紧密配合市残联完成好相关好工作任务，充分利用我市康复中心被省康复研究中心列为重点帮扶单位的有利条件，力争在人才培养、设备建设、技术交流方面取得支持和帮助，提高残障儿童康复训练和治疗效果。同时，加大社会宣传力度，走出去广而告之，努力扩大社会知晓度认可度和覆盖面，让更多患儿从中受益。

　　（四）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包含所属单位预算。 

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算855.81万元，与上年相比增6.65%，增的主要原因是人员工资增加。

　　其中：一般公共预算收入855.81万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。一般公共预算收入与上年相比增6.65%，增加的主要原因是人员工资增加；政府性基金收入与上年相比无增减变化；财政专户收入与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预830.06万元，其中公用支出33.2万元，与上年相比增加 15.81%，增加的原因是人员工资增加。(2)项目支出预算25.74万元，与上年相比减少69.96%，减少的原因是重大公共卫生专项经费减少。主要项目是①两癌筛查②孕前优生健康检查③艾滋病防治。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出111.54万元，与上年相比增加9.81%，增加的原因是：人员工资增加。(2)医疗卫生与计划生育支出701.78万元，与上年相比增加6.29%，增加的原因：补发绩效和人员工资增加。(3)住房保障支出42.49万元，与上年相比增加4.58%，增加的原因是：人员的工资增加。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出796.48万元，(2)商品和服务支出58.94万元，(3)对个人和家庭补助0.38万元。

　　上述资金安排支出合计855.81万元，与上年相比增6.65 %，增的主要原因是人员工资增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计33.20万元，与上年相比增加73.00%，增加的主要原因是职工福利费和工会经费的增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金10.60万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金10.60万元，为艾滋病防治项目经费。

　　（七）国有资产占用情况说明 

　　    （1）房屋1647.6平米，固定资产价值500000元；（2）车辆4辆，固定资产价值451761.84元：（3）其他固定资产价值7182549元。 

　　四、名称解释

　　孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比持平，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆_0_辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2018年部门预算公开表