孝义市儿童医院2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市卫生和计划生育局(委)是主管孝义市儿童医院工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：承担妇幼卫生的保健、医疗、康复、科研、教学、培训、健康教育、社区服务、交流合作、信息及基层指导工作;承担妇幼应急救治工作;承办上级交办的其他工作任务及负责我市儿童多发病、常见病的防治。

　　(二)人员构成情况

　　单位行政编制0人;事业编制40人;工勤编制0名;实际2人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　本预算年度的主要工作任务

　　做好各项制度的进一步完善工作。根据新形势、新任务需要，合理设置岗位，明确职责分工，设定任务指标和完成标准，加大监督考核力度，改革分配制度，实行绩效考核实绩与工资挂钩，充分调动职工的工作积极性、主动性和创新精神，凝心聚力推动事业进步发展。同时，进一步强化基层基础工作，筑牢第一道防线，加大对乡镇卫生院(社区卫生服务中心)及各类助产机构的专项检查频次和考核力度，全面提升妇幼计划生育场所建设，人员培训，实现过半优质妇幼服务示范镇卫生院(社区服务中心)，杜绝各种不作为和乱作为行为，严防妇幼计生公共卫生服务滑坡。

　　在实行“互联网+医疗”方面，已建立了钼靶、彩超、阴道镜和宫颈癌筛查实验室的基础上，将智慧医疗作为深化医改的重要抓手，建立卫生信息平台，构建完成HIS系统、区域检验系统等集约化应用平台，实现诊疗数据的动态采集和健康档案的共享调阅，推出专家网上预约挂号服务，推行电子病历，启动远程会诊系统，实现上下级医院跨院检验、HPV检测、影像共享、联合会诊，为集团一体化分级诊疗模式提供技术支撑平台，多方面方便患者寻医问诊。

　　在深化医疗集团改革方面，进一步加强人才、技术、信息以及管理服务方面的交流合作，借助省妇幼保健儿童医院及医疗集团管理、技术、人才优势，为临床业务做大做好奠定基础。借省院专家坐诊机制确立“专家效应、品牌效应、特色效应”三位一体的专科运作模式，以更好地满足当地及周边患者的就诊需求，儿童医院逐步完善儿内科、儿外科、新生儿科、产科等一线临床科室建设，拓展临床业务服务链，打造家化式特色产房，开展无痛分娩、无痛人流等特色项目，筹备独立的母乳喂养室，做好产前筛查、产后乳房、盆底康复以及产后情绪调理等服务，充分将保健和临床相结合，力争完成1000例住院分娩。学习开展新技术，加强医疗康复质量和操作技术管理，吸引孝义乃至全区患儿。完善儿保科建设，健全儿童早期发展工作体系，创办儿童早期发展示范基地，实现儿童早期发展工作的新突破。早教乐园规范建设，与市教育局主动请教、紧密合作，做好早教课本、教材、教具、玩具、活动场所的配套完善工作，规范教学流程，提高早教成效，吸引更多适龄幼儿入园。加强孕妇学校管理，规范孕妇学校服务，促进孕妇学校建设，开展心理咨询门诊，更好地为孕期及产后情绪调理提供更好的服务

　　我院将在医疗集团的统筹管理下，依托省儿童医院雄厚的技术力量、高素质的人才资源和科学先进的管理经验，加快妇幼保健和临床医疗服务结合步伐，进一步加强内部管理、提升综合实力，以优美的环境、一流的服务、良好的信誉、精湛的技术，把医院各项工作实现新提升，推动我市医疗卫生事业建设再上新台阶，努力打造全省儿童早期发展示范基地，为我市早日建成全国妇幼健康优质服务示范市做出新的更大的贡献。

　　   （三）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包含所属单位预算。 

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算17.81万元，我单位为新增单位，去年无预算。

　　其中：一般公共预算收入17.81万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。我单位为新增单位，去年无预算。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算0万元，其中公用支出0万元，(2)项目支出预算17.81万元，与上年相比单位为新增单位，去年无预算。主要项目是公车购置。按支出功能科目划分：(1)医疗卫生与计划生育支出17.81万元，与上年相比单位为新增单位，去年无预算。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出0万元，(2)商品和服务支出0.54万元，(4)资本性支出17.27万元。上述资金共安排17.81万元，与上年相比我单位为新增单位，去年无预算。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计17.81万元，与上年相比单位为新增单位，去年无预算。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算未安排重点支出(重要项目) 。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　（七）国有资产占用情况说明 

　　    （1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元：（3）其他固定资产价值0元。 

　　四、名称解释

　　孝义市儿童医院2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排17.81万元，与上年相比单位为新增单位，去年无预算，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，我单位为新增单位，去年无预算。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，我单位为新增单位，去年无预算。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排17.81万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆1辆，公务用车购置费17.27万元，我单位为新增单位，去年无预算。公务用车运行维护费0.54万元。我单位为新增单位，去年无预算。

　　附件：孝义市儿童医院2018年部门预算公开表