孝义市人民医院2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)孝义市人民医院是孝义市卫计委主管独立核算的事业单位,执行医院财务会计制度,独立编制机构1个 ,独立核算事业机构1个,一级预算单位1户。有设党总支办公室、医院办公室、人事科、宣传科、财务科、总务科、设备科、药剂科、医务科、护理部、防保科、感染科、信息科、科教科、保卫科、合医办等20个行政后勤职能科室,内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、肛肠科、检验科、放射科、B超室、手术室等37个临床医技科室。我院于1997年首批通过二甲医院评审,目前是山西大医院、省人民医院、省肿瘤医院、省心血管病医院等省级医院的医疗联合体成员单位,是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代综合性二级甲等医院。
(二)人员构成情况
孝义市人民医院事业编制631名;实际631名;长期聘用临时工250名。
离退休人员167人,其中:离休2人,退休165人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是以强化公立医院综合改革,加强精细化管理为主线,强化财务工作的调度和管理职能。二是加强人才培养和队伍建设,进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是加强服务能力建设,提升医疗服务质量,打造技术品牌。五是强化市乡医联体建设,在孝义市卫计委、孝义市医疗集团的直接领导下完成各项工作任务。
二、收入预算说明
2018年收入预算4883.56万元,与上年相比增加27.88%,增加的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费增加378.67万元,设备购置经费预算增加686万元。
其中:一般公共预算收入4883.56万元,与上年相比增加27.88%。一般公共预算收入增加的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费增加378.67万元,设备购置经费预算增加686万元。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算4197.56万元。与上年相比增加378.67万元,增长率为9.92%。增加的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费的增加。(2)项目支出预算686万元,主要项目是3D腹腔镜、外科手术能量平台、宫腔镜组织和子宫内膜切除系统等高新医疗设备购置项目。与上年相比增加686万元,增加的主要原因为设备购置经费增加。
按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出812.87万元,其中:机关事业单位养老保险缴费支出584.83万元;机关事业单位职业年金缴费支出228.04万元。与上年相比增加22.61%。(2)医疗卫生和计划生育支出4064.8万元万元;其中:人员经费支出3378.8万元;设备购置经费支出686万元。与上年相比增加11.79%。(3)住房保障支出即住房公积金支出5.89万元。与上年相比减少5.15%。
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出4197.56万元,其中:基本工资1740.86万元;津贴补贴74.22万元;奖金3.27万元;绩效工资1122.69万元;机关事业单位养老保险缴费584.83万元;职业年金缴费228.04万元;职工基本医疗保险缴费175.45万元;其他社会保险缴费3.7万元;住房公积金5.89万元;其他工资福利支出258.61万元。(2)商品和服务支出(设备购置支出)686万元。
上述资金安排支出合计4883.56万元。
(二)2018年涉及政府采购项目1个,预算资金686万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0元,与上年相比无增减变化。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况
2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
(六)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
四、名词解释
一般公共预算收入:反映医院收到的来自财政一般公共预算的收入,主要用于职工人员经费、专用材料等购置。
社会保障和就业支出:反映医院在社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:反映医院在医疗卫生和计划生育方面的支出。
住房保障支出:反映医院按规定为职工缴纳的住房公积金。
综合医院:反映医院的经营支出。
工资福利支出:反映医院开支的在职职工的各类劳动报酬,以及缴纳的各项社会保障。
商品和服务支出:反映医院购买日常专用材料、医疗专用工具和仪器的支出。
基本工资:反映按规定反映的津贴、补贴,包括岗位工资和薪级工资。
津贴补贴:反应按规定发放的津贴、补贴,包括岗位津贴补贴、采暖补贴等。
奖金:反映按规定发放的奖金,即年终一次性奖金。
绩效工资:反映发放的职工绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映医院为职工缴纳的基本养老保险。
职业年金缴费:反映医院为职工实际缴纳的职业年金。
职工基本医疗保险:反映医院为职工缴纳的基本医疗保险。
其他社会保障缴费:反映医院为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保障费。
住房公积金:反映医院为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出:反映以上科目未包括的工资福利支出。
专用材料费:反映医院购买专用材料、医疗专用工具和仪器的支出。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2 2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,比上年增加0%。其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元。比上年增加0%。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元。比上年增加0%。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为10辆,财政拨款预算安排0万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元。比上年增加0%。