孝义市人民医院2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门设置

     孝义市人民医院是孝义市卫计委主管独立核算的事业单位，执行医院财务会计制度，独立编制机构1个 ，独立核算事业机构1个，一级预算单位1户。有设党总支办公室、医院办公室、人事科、宣传科、财务科、总务科、设备科、药剂科、医务科、护理部、防保科、感染科、信息科、科教科、保卫科、合医办等20个行政后勤职能科室，内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、肛肠科、检验科、放射科、B超室、手术室等37个临床医技科室。我院于1997年首批通过二甲医院评审，目前是山西大医院、省人民医院、省肿瘤医院、省心血管病医院等省级医院的医疗联合体成员单位，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代综合性二级甲等医院。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市人民医院事业编制631名;实际631名;长期聘用临时工250名。

　　离退休人员167人，其中：离休2人，退休165人。

    （三）国有资产占用情况

    本单位国有资产占用情况：（1）房屋26339.7平米，固定资产价值7024.90万元；（2）车辆12辆，固定资产价值186.46万元；（3）其他固定资产价值13577.60万元。

　　（四）本预算年度的主要工作任务

　　一是以强化公立医院综合改革，加强精细化管理为主线，强化财务工作的调度和管理职能。二是加强人才培养和队伍建设，进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是加强服务能力建设，提升医疗服务质量，打造技术品牌。五是强化市乡医联体建设，在孝义市卫计委、孝义市医疗集团的直接领导下完成各项工作任务。

    （五）本单位为一级预算单位，本单位预算只包括本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算4883.56万元，与上年相比增加27.88%，增加的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费增加378.67万元，设备购置经费预算增加686万元。

　　其中：一般公共预算收入4883.56万元，与上年相比增加27.88%。一般公共预算收入增加的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费增加378.67万元，设备购置经费预算增加686万元。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算4197.56万元。与上年相比增加378.67万元，增长率为9.92%。增加的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费的增加。(2)项目支出预算686万元，主要项目是3D腹腔镜、外科手术能量平台、宫腔镜组织和子宫内膜切除系统等高新医疗设备购置项目。与上年相比增加686万元，增加的主要原因为设备购置经费增加。

　　按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出812.87万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出584.83万元;机关事业单位职业年金缴费支出228.04万元。与上年相比增加22.61%。(2)医疗卫生和计划生育支出4064.8万元万元;其中：人员经费支出3378.8万元;设备购置经费支出686万元。与上年相比增加11.79%。(3)住房保障支出即住房公积金支出5.89万元。与上年相比减少5.15%。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出4197.56万元，其中：基本工资1740.86万元;津贴补贴74.22万元;奖金3.27万元;绩效工资1122.69万元;机关事业单位养老保险缴费584.83万元;职业年金缴费228.04万元;职工基本医疗保险缴费175.45万元;其他社会保险缴费3.7万元;住房公积金5.89万元;其他工资福利支出258.61万元。(2)商品和服务支出(设备购置支出)686万元。

　　上述资金安排支出合计4883.56万元，与上年相比增加27.88%，增加的原因为：增人增资、补发绩效工资等人员经费增加支出378.67万元，设备购置经费增加支出686万元。

　　(二)2018年涉及政府采购项目1个，预算资金686万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0元，与上年相比无增减变化。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

　　(六)2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　四、名词解释

　　一般公共预算收入：反映医院收到的来自财政一般公共预算的收入，主要用于职工人员经费、专用材料等购置。

　　社会保障和就业支出：反映医院在社会保障和就业方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出：反映医院在医疗卫生和计划生育方面的支出。

　　住房保障支出：反映医院按规定为职工缴纳的住房公积金。

　　综合医院：反映医院的经营支出。

　　工资福利支出：反映医院开支的在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保障。

　　商品和服务支出：反映医院购买日常专用材料、医疗专用工具和仪器的支出。

　　基本工资：反映按规定反映的津贴、补贴，包括岗位工资和薪级工资。

　　津贴补贴：反应按规定发放的津贴、补贴，包括岗位津贴补贴、采暖补贴等。

　　奖金：反映按规定发放的奖金，即年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映发放的职工绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映医院为职工缴纳的基本养老保险。

　　职业年金缴费：反映医院为职工实际缴纳的职业年金。

　　职工基本医疗保险：反映医院为职工缴纳的基本医疗保险。

　　其他社会保障缴费：反映医院为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保障费。

　　住房公积金：反映医院为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映以上科目未包括的工资福利支出。

　　专用材料费：反映医院购买专用材料、医疗专用工具和仪器的支出。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，比上年增加0%。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元。比上年增加0%。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元。比上年增加0%。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为10辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元。比上年增加0%。

附件：孝义市人民医院2018年部门预算公开表