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孝义市阳泉曲镇卫生院2018年部门预算
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  孝义市阳泉曲镇卫生院2018年部门预算编制说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  部门机构设置:根据孝义市机构编制委员会关于印发孝编字【2011】19号《孝义市乡镇卫生院和社区卫生服务中心主要职责内设机构和人员编制规定》孝义市阳泉曲镇卫生院属于一般卫生院,股级建制,隶属于孝义市卫生和计划生育局,是主管卫生工作的孝义市卫生和计划生育局分管的基层医疗卫生机构,是市财政事业全额拨款单位,执行事业单位会计制度,为独立编制,独立核算机构。设立科室16个,分别是内科、外科、儿科、急诊室、护理站、药房、收费、B超科、检验科、妇保科、儿保科、防疫科、公卫科、办公室、财务科、院办室。

  部门职责:

  提供公共卫生服务

  (1)建立居民健康档案。

  (2)健康教育。

  (3)预防接种服务。

  (4)儿童健康管理。

  (5)孕产妇健康管理。

  (6)老年人健康管理。

  (7)高血压、糖尿病慢性病患者健康管理。

  (8)严重精神障碍患者管理。

  (9)传染病和突发公共卫生事件的报告和处理。

  (10)中医药健康管理

  (11)卫生计生监督协管

  (12)结核病患者健康管理

  (13)免费提供避孕药具

  (14)健康素养促进行动

  提供基本医疗服务

  (1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术 、正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护 、转诊服务和康复服务。

  (2)完成止血、缝合、包扎、骨折固定等处置等一般卫生院具备的能力。

  (3)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规范,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

  (4)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

  (5)提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

  3、承担公共卫生管理

  (1)协助卫生监督机构对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村及预防保健进行指导、培训、考核与监督。

  (2)严格执行新型农村合作医疗政策规定履行定点医疗机构职责,做好有关政策宣传、监督和服务工作。

  (3)深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行五统一为基本内容的规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

  (二)人员构成情况

  孝义市阳泉曲镇卫生院行政编制0人;事业编制_42_人;实际在编在职_24人,在岗不在编1人;长期聘用临时工_12_人。

  离退休人员_3_人,其中:离休_0_人,退休_3_人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  第一,常规工作:a强化责任意识,推进制度建设;b加强医疗质量管理,保障医疗安全;c加强村卫生室的建设

  第二,继续推进各项公共卫生工作:a常态化工作稳步进行b着力加强公共卫生重点项目的开展c继续开展健康教育基层行工作e完善签约服务

  第三,城区服务站设立并稳步开展。

  第四,开展党建工作,树立党风意识,反腐倡廉,端正思想

  第五,创新工作:a加强人才培养b加强特色专科建设c拓宽营业额发展。

  二、收入预算说明

  2018年年初预算收入337.15万元,与上年年初预算收入354.23万元相比减少了4.82%,减少的主要原因是2018年卫计局分配资金下达项目支出计划比上年减少。

  其中:一般公共预算收入 337.15 万元,与上年年初预算收入354.24万元相比减少4.82%,减少的主要原因是2018年卫计局分配资金下达计划项目支出比上年减少。政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化,财政专户拨款 0 万元,与上年相比无增减变化,

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算2018年214.80万元,上年190.66万元,相比增加12.66 %,增加的主要原因是人员经费增加。其中公用支出0万元,与上年相比无增减变化。(2)项目支出预算2018年122.35万元,上年预算163.57 万元,相比减少了25.20%,减少的主要原因是基本公共卫生服务支出预算,卫计局分配资金下达计划比上年减少。2018年项目支出分为经常性项目支出13.75万元和重点项目支出108.60万元,主要项目是①其他基层医疗卫生机构支出2.10万元,比上年1.05万元增加100.00%,主要原因是卫计局下发的分配资金计划增加了②基本公共卫生服务103.95比上年146.92 万元减少了29.25 %,主要原因是卫计局分配资金下达计划比上年减少了。③其他医疗卫生与计划支出预算16.30万元比上年15.60 万元增加4.49 %,主要原因是基层医疗机构基药补助增加;按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业28.15万元,与上年26.53万元相比增加6.11%;主要原因是2018年增加了职业年金缴费预算支出,上年无预算;(2)医疗卫生与计划生育298.25万元,与上年317.09万元相比减少5.94%;主要原因是卫计局分配资金基本公共卫生服务计划比去年减少;(3)住房保障支出10.75万元,与上年10.61万元相比增加1.32%;主要原因是人员职称变动,工资增加;按支出经济分类划分:(1)工资福利支出 208.45万元,比上年167.29万元增加了9.33%,主要原因是2018年人员经费增加、住房公积金、采暖补贴列入工资福利支出预算,(2)商品服务支出 89.70万元,比上年商品服务支出 0万元增加了89.70万元,主要原因是上年无此项预算,2018年项目支出按经济科目分类分项预算,增加了商品服务支出预算,(3)对个人和家庭补助39.00万元,比上年个人和家庭补助23.36万元增加了66.92%,主要原因是增加了项目支出按经济科目分类分项后的人员经费。

  上述资金安排支出合计337.15万元,与上年支出预算安排资金354.23万元相比减少了4.82%,减少的主要原因是2018年卫计局分配资金下达项目支出计划比上年减少。

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元,与上年相比无增减变化。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计0万元,与上年相比无增减变化。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金 108.60万元,主要用于项目支出,第一,基本公共卫生服务103.95万元;第二,其他医疗卫生与计划生育支出4.65万元;我单位实行绩效目标管理的项目 0个,涉及资金 0万元。

  (六)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位收到上级转移支付资金合计119.40万元,与上年0万元相比增加119.40万元,增加原因是上年无预算,主要用于(1)基本公共卫生服务支出预算103.95万元(2)基层医疗卫生机构药品零差率补助11.65万元(3)其他医疗卫生与计划生育支出中村卫生室药品零差率补助上级部分3.80万元。

  四、名词解释

  收入:卫生院的收入是指在开展业务及其他活动中依法取得的偿还性资金,以及从财政及主管部门取得的财政补助经费。包括医疗收入,财政补助收入,上级补助收入,药品收入,其他收入。

  财政补助收入:是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

  支出:卫生院的支出是指在开展业务及其他活动发生中的资金耗费。包括医疗支出、药品支出、其他支出、财长专项补助支出。

  基本支出:是指单位维持日常运转所必须的支出,如工资、公务费等等。

  项目支出:是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金,并由本单位负责实施的支出

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  基本工资:反映按规定发放的基本工资,事业单位工作人员的岗位工资、绩效工资。

  津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位津补贴。

  其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗事业、工伤等社会保险费。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  机关事业单位基本养老保险交费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出。

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年救护车用车账面数量为2辆,财政拨款预算安排0万元,其中2018年部门预算安排购置车辆0辆,与上年相比无增减变化,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。我单位车辆属于公务救护车。

  附件:孝义市阳泉曲镇卫生院2018年部门预算公开表

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