孝义市兑镇中心卫生院2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　根据孝义市机构编制委员会关于印发《孝义市乡镇卫生院和社区卫生服务中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(孝编字【2011】19号)文件精神，设立本单位，股级建制,是独立核算的事业单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，独立编制机构1个 ，独立核算事业机构1个，一级预算单位1户，内设办公室、财务科、总务科、医务科、档案室5个行政科室，内科、外科、妇产科、急诊科、检验科、放射科、B超室、护理站、口腔科、儿保科、妇保科、防保科、手术室、中药房、西药房、 院感科、西药库、中药库、中医科19个临床医技科室。

　　我院的主要职责：

　　1、提供公共卫生服务

　　(1)承担农村居民健康档案指导、管理及服务。

　　(2)普及卫生保健知识，在重点人群和重点场所开展健康教育，开展爱国卫生工作。

　　(3)组织并实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

　　(4)及时发现登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

　　(5)开展新生儿访视及儿童保健管理。

　　(6)开展孕产妇保健和产后访视。

　　(7)对辖区65岁及以上老年人进行管理。

　　(8)对高血压、糖尿病等慢性病人群进行管理，定期随访，健康指导。

　　(9)对辖区内重性精神病患者进行管理、治疗随访和康复指导。

　　(10)对辖区内突发公共卫生事件报告并协助处理。

　　2、提供基本医疗服务

　　(1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病、多发病，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

　　(2)能够完成外科止血、缝合、包扎、骨折固定等处理，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

　　(3)健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

　　(4)执行国家基本药物制度药品集中采购，零差率销售等政策，实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

　　3、承担公共卫生管理

　　(1)协助卫生监督机构对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

　　(2)严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

　　(3) 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以“五统一”为基本内容的规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训工作。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市兑镇中心卫生院事业编制50人，实际在职59人.

　　(三)2018年度的主要工作任务

　　1、加强我院“软件”“硬件”设施建设。

　　2、以安全稳定工作为抓手，统筹安排安全工作。

　　3、继续深化一体化服务，加强医疗、护理和医技质量治理。

　　4、做实做细十四项公共卫生服务工作。

　　5、认真落实基药制度，做好医保工作。

　　6、强化村医管理。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算717.65万元，与上年相比增加了2.46%，增加的主要原因是增加了补发2012年-2013年6月绩效工资支出预算。

　　其中：一般公共预算收入717.65万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，一般公共预算收入与上年相比增加了2.46%，增加的主要原因是增加了补发2012年-2013年6月绩效工资支出预算，政府性基金算收入、财政专户拨款收入与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：

　　基本支出预算551.64万元，与上年相比增加了12.83%，增加的主要原因是增加了补发2012年-2013年6月绩效工资支出预算。其中公用支出0万元,与上年相比无增减变化。

　　项目支出预算166.01万元，与上年相比减少了21.51%，减少的主要原因是基本公共卫生服务支出预算，卫计局下达的分配计划减少了。主要项目是①其他基层医疗卫生机构支出预算1.5万元，与上年相比增加了100%，增加的原因是卫计局下达的分配计划增加了，②基本公共卫生服务支出预算136.64万元，与上年相比减少了26.39%，减少的原因是卫计局下达的分配计划减少了，③其他医疗卫生与计划生育支出预算27.87万元，与上年相比增加了10.90%，增加的原因是卫计局下达的分配计划增加了。按支出功能科目划分：①社会保障和就业支出73.09万元，与上年相比增加了3.57%，增加的主要原因是增加了职业年金缴费支出预算，②医疗卫生和计划生育支出616.40万元，与上年相比增加了2.45%，增加的主要原因是增加了补发2012年-2013年6月绩效工资支出预算，③住房保障支出28.16万元，与上年相比减少了0.25%，减少的原因是2017年度退休1人。按支出经济分类划分：①工资福利支出551.64万元，与上年相比增加了23.97%，增加的主要原因是2018年住房公积金、采暖补贴列入工资福利支出预算，②商品和服务支出120.66万元，上年无预算，今年增加的原因是上年的项目支出预算未按经济科目分类，今年项目支出预算是按经济科目分类的，③对个人和家庭的补助支出45.35万元，与上年增加了3.19%，增加的主要原因是2017年项目支出预算未按经济科目分类。

　　上述资金安排支出合计717.65万元,与上年相比增加了2.46%,增加的主要原因是增加了补发2012年-2013年6月绩效工资支出预算。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费合计0万元，与上年相比无增减变化。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金145.50万元，主要用于(1)基本公共卫生服务支出预算136.64万元，(2)其他医疗卫生与计划生育支出预算8.85万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金162.88万元，主要用于(1)基本公共卫生服务支出预算136.64万元，(2)其他医疗卫生与计划生育支出预算26.24万元，其中，①村卫生室药品零差率补助7.23万元，②基层医疗机构基本药物补助19.01万元。

　　四、名词解释

　　1、一般公共预算收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市兑镇中心卫生院2018年部门预算公开表