孝义市文学艺术界联合会2018年部门预算

孝义市文学艺术界联合会

2018年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市文学艺术界联合会是主管文学艺术工作者的市委宣传部组成部门。

主要职责为贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对各文艺家协会的联络、协调、指导、服务和管理工作；组织召开全市文学艺术界代表大会和主席团会议；承办中共孝义市委、市政府、市委宣传部交办的其他事项。

（二）人员构成情况

孝义市文学艺术界联合会参公编制_4_人；实际_4_人；事业编制_3_人，实际_5_人。

离退休人员_1_人，其中：离休_0_人，退休_1_人。

（三）本预算年度的主要工作任务

完成文联的本职工作和上级分配的工作任务；组织文联的各协会发挥各自优势为我市的文化事业做贡献，丰富我市市民的精神文化生活；如期高质量的出版四期《孝义文艺》。

二、收入预算说明

2018年收入预算103.15万元，与上年相比增49.64%，增的主要原因是调入两人；项目支出列入预算，①协会工作经费7万元，②《孝义文艺》经费7万元。

其中：一般公共预算收入103.15万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。分别与上年相比增49.64 %，增的主要原因是是调入两人；项目支出列入预算，①协会工作经费7万元，②《孝义文艺》经费7万元。

三、支出预算说明

（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算86.65万元，与上年相比增30.81%，增加的主要原因是调入两人，其中公用支出1.8万元，（2）项目支出预算16.5万元，与上年相比增513.38%，增加的主要原因项目经费列入预算，主要项目是①协会工作经费7万元，②《孝义文艺》经费7万元，③临县第一书记经费2.5万元。按支出功能科目划分：（1）一般公共服务88.11万元，与上年相比增56.75%，增加的主要原因是调入两人，（2）社会保障和就业10.74万元，与上年相比增18.28%，增加的主要原因是调入两人，（3）住房保障支出4.3万元，与上年相比增18.13%，增加的主要原因是调入两人。按支出经济分类划分：（1）工资福利支出80.51万元，与上年相比增23.25%，增加的主要原因是调入两人，（2）商品和服务支出22.64万元，与上年相比增282.43%，增加的主要原因是项目经费列入预算。

上述资金安排支出合计103.15万元，与上年相比增49.64%，增的主要原因是调入两人；项目支出列入预算，①协会工作经费7万元，②《孝义文艺》经费7万元。

（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（四）2018年机关运行经费预算情况

2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计1.8万元，与上年相比增12.50%，增加的主要原因是调入两人。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

2018年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。实行绩效目标管理的项0个，涉及资金0万元。

（六）2018年上级转移支付情况

2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

四、名词解释

五、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

六、国有资产占用情况说明

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆0辆，固定资产价值0万元；（3）其他固定资产1.97万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

     2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：
    （一）因公出国（境）费
     2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
    （二）公务接待费
    2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
    （三）公务用车购置及运行维护费
    2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。

附件：孝义市文学艺术界联合会2018年部门预算公开表