一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市美术馆是主管群众文化活动工作的市政府组成部门，主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织文艺工作相关培训。

　　（二）人员构成情况

　　我单位行政编制0人;事业编制5人；工勤编制0名；实际4人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、加强美术队伍建设

　　梳理孝义市美术队伍现状，发现美术优秀人才，为全市美术家创造一个展示作品、交流学习的平台，促进我市美术事业的创新和发展，增强美术馆的凝聚力。

　　2、激励美术创作

　　(1)不定期地组织我市美术工作者，美术爱好者，开展作品观摩展，激发美术创作活力；

　　(2)本着出人才、出精品的目的，组织创作写生，激励广大美术爱好者创作出更多思想性、艺术性具佳的精品力作；

　　(3)每周继续组织成人、少儿美术书法培训;

　　(4)举办成人书画研修班面授培训。

　　3、举办各类展览，满足人民群众的精神文化需求，提高美术馆的学术地位、扩大对外影响。

　　(1)组织开展改革开放40周年展览；

　　(2)收藏馆藏作品；

　　(3)组织开展一次书画小品展；

　　(4)适时组织开展美术讲座；

　　(5)争取和周边协会合作，开展系列的相关培训；

　　(6)举办郭士星书法展；

　　(7)年俗文化节（腊月二十三）。

　　4、做好免费开放后的各项业务和服务工作，切实把免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务.

　　(1)免费承接社会各类展览；

　　(2)馆内举办的各类展览均实行全年免费开放；

　　(3)大力组织优秀作品参加文化部、文化厅、中国美协和省美协等文化部门主办的展览，更好地服务于孝义美术；

　　(4)每周日组织我市美术骨干进行免费开放的系列培训；

　　5、批量征集美术作品，不断丰富馆藏。

　　着力加强美术馆艺术品牌建设，更好地满足人民群众的精神文化需求，积极争取政府对美术作品典藏工作的财力支持，成批量地征集一批孝义籍美术家的优秀作品充实馆藏，并且以此为契机，逐步形成常态，带动孝义美术馆典藏和研究、品牌建设和艺术活动的进一步推进。

　　(四）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算59.31万元，与上年相比增加34.00%，增加的主要原因是办公场所费用增加。

　　其中：一般公共预算收入59.31万元，与上年相比增加34.00%，增加的主要原因是正常调资，办公场所费用增加。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化；财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算34.11万元，与上年相比增加8.05%，其中公用支出3.74万元，与上年相比增加15.08%；（2）项目支出预算25.20万元，与上年相比增加98.58%。主要项目是①免费开放中央补助资金；②任职第一书记经费补助；③办公楼租赁费。按支出功能科目划分：（1）文化体育与传媒支出53.53万元，与上年相比增加38.86%，增加的主要原因是正常调资，办公场所费用增加。（2）社会保障和就业支出4.13万元，与上年相比增加1.47%，增加的主要原因是工资增加。（3）住房保障支出1.65万元，与上年相比增加1.23%，增加的主要原因是工资增加。按支出经济分类划分：（1）工资福利支出30.38万元，与上年相比增加 18.26%，增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。（2）商品和服务支出28.94万元，与上年相比增加81.56%，主要原因是开展活动增加，开支增加。（3）对个人和家庭补助支出0万元，与上年相比减少100%，减少的原因是会计科目调整。

　　上述资金安排支出合计59.31万元，与上年相比增加34.00%，增加的主要原因是正常调资，办公场所费用增加。

　　（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值117309元。

　　（四）2018年机关运行经费预算情况 

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计3.74万元，与上年相比增加15.08%，主要原因是开展活动增加，开支增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元，与上年相比无增减变化。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，主要绩效目标为0，与上年相比无增减变化。

　　（六）2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　四、名称解释

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。