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孝义市文化馆2018年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  我馆有24名在职人员,其中大专以上学历21人,中级职称19人。下设办公室、财务室、美术部、舞蹈部、摄影部、非遗部、声乐部。
  基本职能是组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传,文艺活动组织文艺工作相关培训。
  (二)人员构成情况
  文化馆事业编制10人;实际24人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1、 继续抓好免费开放和完成好上级交待的随机性工作任务。
  2、继续做好宣传贯彻党的十九大精神进社区巡演。
  3、规范文化志愿者服务队伍建设和馆外活动基地的建设。
  4、进一步加工打造皮腔小戏《半袋银子》。
  5、完善皮影、木偶工作室的功能和展厅布置,编排成语故事类皮影戏五部。
  6、举办第四届青少年传统文化教育品牌活动。
  7、2018年度免费开放书画班学员优秀作品展。
  8、第四届“民生幸福 美丽吕梁”群众摄影艺术展。
  9、第五期“全市基层文艺骨干业务技能培训班”。
  10、继续加大数字化文化馆和文化馆总分馆建设力度,推动各街道基层文艺骨干业务技能培训分班工作开展。
  (四)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  2018年收入预算254.66万元,与上年相比增加8.16%,增加的主要原因是正常调资,补发2012.1-2013.6月绩效。
  其中:财政拨款254.66万元。
  三、支出预算说明
  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算244.66万元,其中公用支出15.76万元。(2)项目支出预算10万元。主要项目是①免费开放中央补助资金上述资金安排中,与上年相比增加8.16%,增加的主要原因是正常调资,补发2012.1-2013.6月绩效。
  (二)2018年涉及政府采购项目0个。
  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个。本单位国有资产占用情况:(1)房屋1050平米,固定资产价值756398元;(2)车辆1辆,固定资产价值44395元;(3)其他固定资产价值   793391元。
  (四)2018年机关运行经费预算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计15.76万元。
  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (五)重点支出和重要项目安排情况
  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
  (六)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  附件2
  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.95万元,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款预算安排0万元。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款预算安排0万元。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排0.95万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.95万元。

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