孝义市图书馆2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　我馆现有25名在职人员.基本职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采编与储存图书资料借阅，图书资料网络系统管理，文献数字化处理，知识培训与社会教育。

　　(二)人员构成情况

　　图书馆事业编制15人;实际25人.

　　离退休人员11人，其中：退休11人.

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　1.利用图书资源共享工程和道德讲堂这一平台，组织开展青少年课程讲座、科教影片放映和国学讲座。

　　2.积极做好送书下乡及图书业务辅导服务，深入乡镇、自然村，争取年内建成几家图书分馆试点。

　　3.继续做好图书馆的免费开放服务工作。

　　4.认真做好上级交办的各项随机任务。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算252.96万元，与上年相比增15.64%增的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。

　　其中: 一般公共预算收入252.96万元 ，与上年相比增加15.64%，增加的主要原因是监管范围扩大;正常调整工资标准,人员经费增加。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化;财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算232.96万元，与上年相比增11.60%，其中公用支出8.89万元，与上年相比增7.10 %(2)项目支出预算20.00万元与上年相比增0.01%，主要项目是①图书购置8.00万元，报刊4.00万元，维修费3.00万元，办公4.43万元，②办公设备购置0.57万元。按支出功能科目划分：(1)文化体育与传媒支出252.96万元，与上年相比增加15.64%，增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。(2)社会保障和就业支出29.96万元，与上年相比增加1.97%，增加的原因是工资增加。(3)住房保障支出11.99万元，与上年相比增加2.04%，增加的原因是正常调整工资标准,人员经费增加。就按支出经济分类划分：(1)工资福利支出224.07万元。与上年相比增加 20.90%，增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。(2)商品和服务支出28.32万元，与上年相比增加4.45%，主要原因是评一级馆，开支增加。(3)对个人和家庭补助支出11.99万元，与上年相比是增加3.42%，增加的原因是会计科目调整。

　　上述资金安排支出合计252.96万元，与上年相比增加15.64%，增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目1个，预算资金0.57万元，与上年相比增加0.57%，主要原因是增加办公设备，改善办公环境。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计8.89万元，与上年相比增加7.10%，主要原因是增加办公设备，改善办公环境，开支增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元，与上年相比无增减变化。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，主要绩效目标为0，与上年相比无增减变化。

　　(六)2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。

四、名称解释

　　 2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元，与上年相比无增减变化。

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.20万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费1.20万元。与上年相比无变化。