孝义市民间艺术剧院2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市民间艺术剧院是隶属于孝义市文化局的差额事业单位，负责传统民间艺术的发掘、整理、创新和保护，参加国内外民间艺术演出，开展对外合作、交流等事项。

　　（二）人员构成情况

　　我单位行政编制0人，工勤编制0人，事业编制70人。实际80人，遗属0人，长期聘用临时工0人。

　　离退休人员53人，离休人员0人、退休53人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1.以关注、发掘民间艺术为工作重点,做好上级安排的各项工作任务。

　　2.以推进民间艺术发展为工作重点。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算487.43万元，与上年相比减少 3.99%，减少的主要原因是项目安排减少。

　　其中：一般公共预算收入487.43万元。与上年相比减少3.99%，减少的主要原因是项目安排减少。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化，财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算483.93万元，与上年相比减少1.34%，减的主要原因是人员变动。其中公用支出0万元。(2)项目支出预算3.5万元，与上年相比减79.59%。主要原因是项目安排减少。主要项目是①挂职第一书记经费2万元。②公用经费1.5万元。

　　按支出功能科目划分：(1)文化与体育传媒支出395.08万元，与上年相比增加2.05%，增的主要原因是人员经费上调。(2)社会保障和就业支出92.35万元，上年相比减少23.39%，减的主要原因是在职人员到龄退休。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出483.93万元，(2)商品和服务支出1.9万元，(3)对个人家庭补助支出1.6万元。

　　上述资金安排支出合计1487.43万元，与上年相比减少3.99%，减的主要原因是项目安排减少。

　　（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（四）2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计1.5万元，与上年相比增加100%，增的主要原因是机关经费项目安排增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金2万元，主要用于第一书记经费项目。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　（六）2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　四、名称解释

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。