一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市文化局是根据中共孝义市委、孝义市人民政府《关于印发〈孝义市人民政府机构改革方案〉的通知》（孝发[2014]43号），设立孝义市文化局（以下简称市文化局，挂孝义市版权局牌子），正科级建制，为市人民政府工作部门。主要职责是：贯彻执行党中央、国务院关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权管理等有关方针政策和法律、法规。指导、管理全市文学艺术事业，指导、协调艺术创作与生产，推动各门类艺术发展，管理全市重大文化、广播电影电视活动。拟订全市文化艺术产业发展规划，指导、协调全市文化艺术产业，对工艺美术进行行业管理，推进对外文化产业交流与合作。贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。指导、管理全市社会文化事业；指导图书馆、文化馆（站）、文化艺术类博物馆、美术馆事业和基层文化建设。拟订全市文化市场发展规划，指导全市文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，监督管理从事演艺活动的民办机构。拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理；对全市从事广播电影电视节目制作民办机构进行监管工作。负责全市新闻单位记者证的审核、监管，负责市内报刊社、通讯社分支机构和记者站的监管，组织查处重大新闻违法活动。会同有关部门制定全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业发展规划并负责组织、监督和实施；会同有关部门指导全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版从业人员的职业资格管理和职业技能鉴定工作。负责全市体育行政管理工作。承办市人民政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　我单位行政编制8人;事业编制5人；工勤编制1名；实际15人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　推动落实公共文化服务指导标准，稳步推进市三馆“总分馆”制试点工作，丰富公共文化服务供给，继续实施“文化胜溪、书香孝义”工程，扎实开展“两转四查三提升”活动，扶持孝义影视创作孵化园，筹建皮影木偶艺术品创作基地，推动乡村文化记忆工程，实施优秀传统文化传承工程。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算592.46万元，与上年相比增加43.36 %，增加的主要原因是：电影公司部分经费列入文化局。正常调资，补发2012.1-2013.6月绩效。

　　其中：一般公共预算收入592.46万元，与上年相比增加43.36 %，增的主要原因是：电影公司部分经费列入文化局，正常调资，补发2012.1-2013.6月绩效。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化，财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算162.51万元，与上年相比增加3.99%。其中公用支出14.59万元，与上年相比增0.89%。。（2）项目支出预算429.95万元。与上年相比增加67.31%。主要项目是①农村文化建设②乡镇、社区免发开放经费③非物质文化遗产保护经费。按支出功能科目划分：（1）一般公共服务592.46万元，与上年相比增加43.36%。（2）文化体育与传媒支出565.5万元，与上年相比增加46.73%。（3）社会保障和就业支出19.56万元，与上年相比减少1.31%。减少原因是退休一人。住房公积金7.4万元，与上年相比减少7.85%，减少原因是退休一人。按支出经济分类划分：（1）工资福利支出147.92万元，（2）商品和服务支出14.59万元。

　　上述资金安排支出合计592.46万元，与上年相比增加43.36 %，增加的主要原因是：电影公司部分经费列入文化局。正常调资，补发2012.1-2013.6月绩效。

　　（二）2018年涉及政府采购项目1个，预算资金0.5万元。

　　（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（四）2018年机关运行经费预算情况 

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计14.59万元。与上年相比增0.89%。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。

　　（六）2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　四、名称解释

　　五、预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　六、国有资本情况占用说明

　　本单位国有资本情况占用说明：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值107300元；（3）其他固定资产价值478759元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比增 100%，增减的原因是：去年车辆核算数1辆，今年车辆数2辆。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增加变化。公务用车运行维护费2.4万元。与上年相比增100 %。增加原因是：去年车辆核算数1辆，今年车辆数2辆。

　　附件：孝义市文化局2018年部门预算公开表