孝义艺术学校2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市艺术学校于2004年创办，现有总编制50人，实有30人，由于生源不足，由主管单位孝义市文广新局对30名教职员工进行统一安排，分别安排于局办公室，非物质文化遗产博览园，民间艺术研究院及孝义市歌舞剧院。

　　各部门现状

　　(1)局办公室人员依照上级领导安排，紧紧围绕市局各时期中心任务的安排部署，及时抓好了各项衔接、协调、综合和服务等方面工作。负责各项文件的起草，打印;对上级公文的领导批复进行安排部署。

　　(2)非物质文化遗产博览园人员在非遗办公室的统一领导下进行各传承人的考勤签到，并对各传承项目的展品进行保护及环境的维持，对一些大型活动的秩序维持及会场的各项服务措施。

　　(3)民间艺术研究院人员负责本院办公室的日常事务，并服从上级领导的安排，对于一些活动的安排互动调剂。

　　(4)孝义市歌舞剧院人员负责剧院领导安排及一些日常事务，并对领导安排的各项演出圆满完成获得一定好评。

　　今后根据局部署的领导安排下积极努力完成各项任务，围绕“办文、办事、办会”三大工作职责服从领导安排并协调好各部门领导安排的工作，更好地树立窗口形象，更好地发挥协调与服务职能，更好地开拓创新和持续发展。

　　(二)人员构成情况

　　孝义艺术学校事业编制30人;实际30人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　1、指导思想

　　坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会及省、市，按照省、市、关于局领导工作的总体部署和要求，紧紧围绕本工作的实际，以加强党的执政能力建设为重点，以创建工作先进单位为载体，认真抓好工作，全面推进各部门的思想、组织、作风和制度建设，切实提高各部门工作的整体水平，发挥更大作用。

　　2、各部门安排计划

　　(1)办公室人员服从上级领导安排负责领导安排的行政事务、日常工作安排管理工作;登记、转发、催办领导批阅件，办理具体事务中遇有问题，向分管领导或主要领导请示。加强本部门、单位的工作联系和协调。

　　(2)非物质文化遗产博览园人员在今后的工作中进一步加大对非物质文化遗产保护宣传力度，积极开展对我市非物质文化遗产重点项目保护成果宣传，增加民众保护意识。同时我们还要深入挖掘名录项目的多重价值，发挥其在文化传承和创新，满足人民群众精神文化需求，提高民族文化素质以及对外文化交流等方面的积极作用。并在非遗办公室的统一领导下进行各传承人的考勤签到，并对各传承项目的展品进行保护及环境的维持，对一些大型活动的秩序维持及会场的各项服务措施。

　　(3)民间艺术研究院服从上级领导工作的安排部署，对日常事务中遇到的问题进行安排部署联系协调。

　　(4)孝义市歌舞剧院根据上级领导安排指示进行一些演出活动，并对剧院日常事务及活动组织安排协调。

　　3、整体规划

　　在2018年我校人员将全面服从上级领导安排部署，与部门紧密配合，听从上级指挥全面完成领导交待的任务，并负责组织协调出现的各种问题。

　　展望未来，今后的工作重点应是什么，值得我们每个人深思和探索。只要我们“全面提高自己综合素质，调动一切积极因素，服从领导安排，依靠群众，放手让一切劳动、知识、技术、管理的活力竞相迸发”。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算231.9万元，与上年相比增长8%，增减的主要原因是正常调资的增加，基本工资比上年增加7万元，补发2012-2013年绩效工资11万元。

　　其中：一般公共预算收入231.9万元，与上年相比增加8%，增加的主要原因是正常调资的增加，基本工资比上年增加7万元，补发2012-2013年绩效工资11万元。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元。与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算231.9万元，其中公用支出0万元。与上年相比增加8%，增加的主要原因是正常调资的增加，基本工资比上年增加7万元，补发2012-2013年绩效工资11万元。(2)项目支出预算0万元。按支出功能科目划分：(1)其他普通教育支出：188.11万元，与上年相比增加10.10%，增加的主要原因是正常调资的增加，基本工资比上年增加7万元，补发2012-2013年绩效工资11万元。(2)社会保障和就业支出：31.28万元，与上年相比增加1.43%，增加的主要原因是正常调资增加的浮动。(3)住房保障支出12.51万元， 与上年相比增加1.46%，增加的主要原因是正常调资增加的浮动。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出 231.9万元，其中：工资福利支出：188.11万元，与上年相比增加10.10%，增加的主要原因是正常调资的增加，基本工资比上年增加7万元，补发2012-2013年绩效工资11万元。(2)社会保障和就业支出：31.28万元，与上年相比增加1.43%，增加的主要原因是正常调资增加的浮动。(3)住房保障支出12.51万元， 与上年相比增加1.46%，增加的主要原因是正常调资增加的浮动。

　　上述资金安排支出合计231.9万元。与上年相比增长8%，增加的主要原因是正常调资的增加，基本工资比上年增加7万元，补发2012-2013年绩效工资11万元。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元。与上年相比无增减变化。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金 0 万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　四、名称解释

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆， 公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。