一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市文化市场行政执法大队是主管文化市场行政执法工作的市政府组成部门，主要职责是：为文化市场管理提供服务保障，文化市场监督、检查，文化市场发展规划、管理，规范文化市场行为秩序。

（二）人员构成情况

孝义市文化市场行政执法大行政编制0人;事业编制18人；工勤编制0名；实际24人；长期聘用临时工0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

（三）本预算年度的主要工作任务

依法查处各类违法经营行为：①依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为; ②依法查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为; ③依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为; ④依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为;③依法查处电影放映单位的违法行为; ⑥依法查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节

目中的违法行为; ⑦依法査处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动; ⑧依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷复制、出版物发行中的违法经营活动; ⑨依法查处非法出版单位和个人的违法出版活动; ⑩依法查处著作权侵权行为; ⑪依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动; ⑫ 依法查处体育经营活动中的违法经营行为; ⑬ 配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

(四)本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。   

二、收入预算说明

2018年收入预算265.43万元，与上年相比增加17.02 %，增加的主要原因是监管范围扩大；正常调整工资标准,人员经费增加。

其中: 一般公共预算收入265.43万元 ，与上年相比增加17.02%，增加的主要原因是监管范围扩大；正常调整工资标准,人员经费增加。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化；财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

三、支出预算说明

（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算238.00万元，与上年相比增加6.19%，其中公用支出12.96万元，与上年相比增加27.44 %；（2）项目支出预算27.43万元，与上年相比增加919 .00%。主要项目是①挂职临县第一书记经费补助2.50万元②执法装备购置—执法服装4.60万元 ③执法装备购置2.01万元④采购电脑等5.88万元 ⑤从业人员培训3.00万元  ⑥见习工资2.20万元 ⑦维修卫生间，单位水暖，监控室及设备，会议室等3.80万元 ⑧采购办公桌0.94万元  ⑨培训场地租赁费0.50万元 ⑩办案经费及省地市随机工作任务2.00万元。按支出功能科目划分：（1）文化体育与传媒支出221.84万元，与上年相比增加20.88%,主要原因是人员经费增加，监管范围扩大；正常调整工资标准,人员经费增加。（2）社会保障和就业支出31.53万元，与上年相比增加1.94%，增加的原因是工资增加。（3）住房保障支出12.06万元，与上年相比减少2.51%，减少的原因是人员减少，退休1人。就按支出经济分类划分：（1）工资福利支出180.68万元。与上年相比增加 0.10%，增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。（2）商品和服务支出12.96万元，与上年相比增加37.29%，主要原因是监管范围扩大，开支增加。（3）对个人和家庭补助支出0.77万元，与上年相比是减少89.51%，减少的原因是会计科目调整。

上述资金安排支出合计265.43万元，与上年相比增加17.02 %，增加的主要原因是监管范围扩大；正常调整工资标准,人员经费增加。

（二）2018年涉及政府采购项目4个，预算资金6.82万元，与上年相比增加100%，主要原因是增加办公设备，改善办公环境。

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值118966元；（3）其他固定资产价值502440元。

（四）2018年机关运行经费预算情况 

 2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计12.96万元，与上年相比增加27.44%，主要原因是监管范围扩大，增加办公设备，改善办公环境，开支增加。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

2018年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金2.50万元，主要用于挂职临县第一书记经费补助支出，与上年相比减少7.07%，减少原因是时间减少1个月。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，主要绩效目标为0，与上年相比无增减变化。

（六）2018年上级转移支付情况

 2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。

四、名称解释

五、其它公开事项

非税收入征收计划23.23万元，与上年相比增加108.53%，主要原因是监管范围扩大，增加办公设备，改善办公环境，开支增加。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.20万元，与上年相比无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排3.20万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费3.20万元，与上年相比无增减变化。