孝义市书画院

2018年部门预算编制说明

     一、部门情况

    （一）部门机构设置、职责

    孝义市书画院事业性质,正科级建制,隶属孝义市宣传部.定编二名,经费形式为全额预算。主要职责任务为:

    一、负责组织书画创作；二、负责组织书画交流活动，提高书画水平；三、定期举办书画展览，活跃人民文化生活；四、创建书画市场，促进文化产业经济效益的提高；五、创建书画市场，促进文化产业经济效益的提高；六、承办人民政府及业务主管部门交办的有关事宜。

    （二）人员构成情况

    书画院行政编制0人;事业编制5人；工勤编制0名；实际13人；长期聘用临时工0人。

    离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

    （三）本预算年度的主要工作任务

    二、收入预算说明

    2018年收入预算114.43万元，与上年相比增加86.81 %，增加的主要原因是：人员经费增加和项目经费的增加。

   其中：一般公共预算收入95.81万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。一般公共预算收入比上年相比增加的主要原因是：人员经费增加和项目经费的增加。

    三、支出预算说明

   （一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算104.13万元，与上年相比增加20.16%，增加的主要原因是：人员经费的增加。其中公用支出5.48万元。（2）项目支出预算10.30万元，与上年相比增加100%。主要项目是①编辑印刷书画报刊杂志及开展活动经费3.50万元。②庆祝建党96周年书画展图片展经费6.80万元。按支出功能科目划分：（1）一般公共服务95.81万元，与上年相比增加37.03%，增加的主要原因是：人员增加。（2）社会和保障就业13.30万元，与上年相比增加11.20%，增加的主要原因是：人员增加。（3）住房保障支出5.32万无，与上年相比增加11.30%，增加的主要原因是：人员增加。按支出经济分类划分（1）工资福利支出98.65万元，与上年相比增加30.84%，增加的主要原因是：人员增加，（2）商品和服务支出15.78万元，与上年相比增加327.64%，增加的主要原因是：项目经费增加。

    上述资金安排支出合计：114.43万元。与上年相比增加32.04 %，增加的主要原因是：人员经费增加和项目经费的增加。

    （二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

    （三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

    （四）2018年机关运行经费预算情况

    2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计5.48万元。与上年相比增加48.51%。

    行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

    （五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

    2018年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

    （六）2018年上级转移支付情况

     2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

   四、名词解释

     五、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

     本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

     六、国有资产占用情况说明

     本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆0辆，固定资产价值0万元；（3）其他固定资产0.64万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化，其中：

    （一）因公出国（境）费

    2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

    （二）公务接待费

    2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。

    附件：孝义市书画院2018年部门预算公开表