孝义市东风剧院2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市东风剧院是主管文艺演出工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,并指导、监督各种演出和表演;

　　2.统筹管理文艺演出队伍的思想建设、业务培训和继续深造工作;

　　3.指导和管理全市文艺表演工作与艺术教育工作;提供现代化新科技的硬件和软件，以便更好的服务于人民大众;为孝义的文化事业添砖加瓦;

　　4.完成市政府交办的各种演出及其他工作。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市东风剧院事业编制12人;实际13人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1.贯彻执行党和国家有关演出的方针，结合我市实际，提出贯彻落实办法，并组织、监督实施;

　　2.负责和指导全市演出和表演条件装备及信息化建设;

　　3.负责全市的演出及表演;负责举办市里的大型工作事务;

　　4.对剧院的建设、管理进行检査指导;对硬件的运行情况进行检查、维修;做好配件的配置和订购工作、负责对在职人员的培训深造等工作。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算62.70万元，与上年相比增18.41%，增的主要原因是增人增资。

　　其中：一般公共预算收入62.70万元，与上年相比增18.41%，增的主要原因是增人增资，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算52.77万元，与上年相比增2.17%。(2)项目支出预算9.93万元，与上年相比增663.85%。主要项目是①东风剧院采暖费消防年检费补助经费②劳务费。按支出功能科目划分：(1)一般公共服务62.70万元，与上年相比增18.41%。其中：文化体育与传媒支出52.27万元，社会保障和就业支出10.43万元。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出52.77万元，(2)商品和服务支出9.93万元。

　　上述资金安排支出合计62.70万元，与上年相比增18.41%，增的主要原因是增人增资。

　　（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（四）2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元，与上年相比无增减变化。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出项目(重要项目)资金0万元。实行绩效目标管理德项目0个，涉及资金0万元。

　　（六）2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　四、名称解释

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。