孝义市农村广播电视网络建设管理中心2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市农村广播电视网络建设管理中心于2005年组建,属正科级全额事业单位,主要职责是:
1、贯彻执行党和国家关于广播电视网络建设的法律、法规、规章和方针、政策;
2、拟定全市农村广播电视传输网络的发展规划和中长期计划,并组织实施;
3、配合有关部门监督管理农村广播电视网络的国家信息安全,确保遵守政治原则和规定的节目信号落地与入网,负责广播电视信号公益性和公众权益的保护;
4、协助有关部门对建设发展农村广播电视信号网络中,违反广播电视法律、法规、规章、破坏广播电视设施、设备,侵犯广播电视网络安全的行为,根据有关法规、规章的规定实施处罚;
5、完成上级部门交办的其他任务。
(二)人员构成情况
孝义市农村广播电视网络建设管理中心行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际13人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、继续抓好农村有线电视扩面提质。
2018年将继续按照改善农村人居环境、地质灾害治理、采煤沉陷区搬迁安置、城镇化建设的安排,从推动城乡一体化发展的高度,从满足农民群众文化需求的角度,提前着手,科学谋划好群众相对集中的中心镇、中心村的农村网络布局。
2、继续推进有线电视+宽带互联网业务发展
2018年将在现有有线电视+宽带互联网业务试点的基础上,积极拓展扩大宽带互联网业务覆盖范围,让更多的农村有线电视用户体验到好用、实惠的农村有线电视宽带。
3、积极配合开展广播电视网络整合工作
2018年农网中心将继续积极配合市委市政府及上级网络公司开展“广播电视有线网络整合”工作,在妥善处理好资产评估、人员安置的同时,确保农村有线电视网络安全播出和健康发展。
二、收入预算说明
2018年收入预算135.57万元,比2017年减少3.87万元,与上年相比减少2.78%,减少的主要原因是收视费减少。
其中:一般公共预算收入135.57万元,与上年相比减少2.78 %,减少的主要原因是收视费减少。政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算125.25万元,比2017年增加11.25万元,与上年相比增加9.87 %,增加的原因是:人员经费增加,其中公用支出125.25万元。(2)项目支出预算10.32万元,与上年相比减少29.20%。主要项目是①购买节目费,经费拨款安排10.32万元,比2017年减少14.68万元,与上年相比减少58.72%,减少的原因是:收视费减少。按支出功能科目划分:(1)文化体育与传媒支出114.47万元,比2017年减少4.19万元,与上年相比减3.53 %,减少的主要原因是收视费减少。(2)社会保障和就业支出15.07万元,比2017年增加0.23万元,与上年相比增加1.55%。(3)住房保障支出6.03万元,比2017年增加0.09万元,与上年相比增加1.52%。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出111.89万元,比2017年增加8.99万元,与上年相比增加8.74 %,增加的主要原因是人员经费增加。(2)商品和服务支出23.68万元,比2017年减少12.86万元,与上年相比减少35.19 %,减少的主要原因是收视费减少。
上述资金安排支出合计135.57万元,与上年相比减少2.78%,减少的主要原因是:收视费减少
(二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元,与上年相比无增减变化。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元,与上年相比无增减变化。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计0万元,与上年相比无增减变化。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元,与上年相比无增减变化。实行绩效目标管理的项目0个。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元,与上年相比无增减变化。
四、名称解释
五、其他公开事项说明
1、本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
2、本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值235864元;(3)其他固定资产价值4343623元。
3、孝义市农村广播电视网络建设管理中心2018年非税收入计划征收17.7万元,比2017年减少27.62万元,与上年相比减少60.94 %,减少的原因是:收入减少。
3、
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.58万元,与上年相比减少0.20 %,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为4辆,财政拨款预算安排3.58万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费3.58万元。与上年相比减少0.20 %。减少的原因:节约开支。