孝义市中阳楼保护开发管理委员会2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市中阳楼保护开发管理委员会隶属于孝义市文物旅游开发管理中心，属于正股级全额事业单位，现有干部职工18人。主要职责是研究拟定中阳楼古城保护开发总体规划和详细规划，并组织实施;研究处理中阳楼古城保护重大问题，负责中阳楼古城相关文物资源的保护、抢救、发掘、研究等工作;统筹各项基础设施、公用设施的建设和管理等。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市中阳楼保护开发管理委员事业编制5人,实际18人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　继续推进护城河综合治理工程，改善古城环境、宜居水平。想方设法打破资金瓶颈。古城治理涉及水利、生态、文物保护、文化遗产保护、污水治理等多方面，继续积极争取上级部门的支持。同时更要积极争取外援，进一步创新投融资体制机制、合资合作新机制，积极探索APP模式，吸引社会资金、民间资本投入古城保护开发。利用好金融支持，将积极和国家开发银行、农业开发银行联手合作，采取一切可能、合规的形式，全力破解古城保护开发资金瓶颈问题。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算157.37万元，与上年相比增加7.89 %，增加的主要原因是工资福利支出和福利费增加。

　　其中：一般公共预算收入157.37万元,与上年相比增加7.89 %，增加的主要原因是工资福利支出和福利费增加;政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算157.37万元，与上年相比增加7.89%，增加的主要原因是工资福利支出和福利费增加。其中公用支出6.25万元，与上年相比增加67.56%，增加的主要原因是福利费增加。(2)项目支出预算0万元。与上年相比无增减变化。按支出功能科目划分：(1)城乡社区支出128.15万元，与上年相比增加9.39%。(2)社会保障和就业支出20.87万元，与上年相比增加1.76%。(3)住房保障支出8.35万元，与上年相比增加1.83%。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出151.12万元，(2)商品和服务支出6.25万元。

　　上述资金安排支出合计157.37万元。与上年相比增加7.89%，增加的主要原因是工资福利支出和福利费增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。与上年相比无增减变化。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。与上年相比无增减变化。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元。与上年相比无增减变化。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元，实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。与上年相比无增减变化。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。与上年相比无增减变化。

　　四、名称解释

　　五、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　六、国有资产占用情况说明

　　本单位国有资产占用情况：(1)房屋0平米，固定资产价值0元；(2)车辆0辆，固定资产价值0元；(3)其他固定资产价值50790元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市中阳楼保护开发管理委员会2018年部门预算公开表