孝义市新义街道办事处2018年部门预算编制说明

　　一、 部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　按照精简、统一、效能的原则，设置三个办事机构;

　　1、 党政综合办公室

　　承担党委、人大、办事处交办的各项日常工作。

　　2、 经济发展办公室

　　负责人农业、工业、林业、水利与第三产业、招商引资、 公有资产管理等项工作。

　　3、 社会事务办公室

　　负责综治、信访、民政、司法、科技、教育、文广、体育、卫生、人口、计生、民族、宗教等各项工作。

　　所属事业单位

　　1、 社区(农村)综合便民服务中心

　　将农业综合服务中心、财政经济服务中心、社会治安综合治理中心、文化服务中心、社区管理服务中心整合，组建社区(农村)综合便民服务中心。开展农业、林业、水利、财政、农经、乡企、统计、民政、综治、文化、广电、社区等相关业务一窗式受理。

　　2、 计划生育服务中心

　　具体组织实施上级有关计划生育的法律、法规、规章;组织开展计划生育宣传教育，负责各社区计划生育干部的培训等各项工作。

　　3、 安全生产监督管理中心

　　依法监督矿山和工商贸企业招待安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全监督管理等各项工作。

　　(二)人员构成情况

　　新义街道办事处行政编制30人;事业编制68人;工勤编制3人，长期聘用临时工10人。

　　离退休人员41人，其中：退休41人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　2018年，新义街道  委、办事处深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，遵循“四个全面”战略布局，牢固树立“五大发展”理念，全面贯彻省委“一个指引、两手硬”重大思路和要求，全面实施“一二三四”战略，统筹推进“六型城市”建设，围绕扎实开展“两学一做”学习教育，坚持“基础工作抓规范，重点工作抓深化、特色工作抓创新、整体工作抓提升”，紧密结合办事处“2+3”工作目标，经济、社会、民生、各项事业稳步发展。

　　二、 收入预算说明

　　2018年收入预算2648.90万元，与上年相比增加209.48%，增加的主要原因是将税收返还、残疾人补助、失地农民生活保障等全部纳入本年度预算。

　　其中：财政拨款2648.90万元。

　　三、 支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算1301.67万元，与上年相比增加117.89%，其中公用支出83.41万元。(2)项目支出预算1347.23万元，与上年相比增加839.87%。主要项目是①煤改气工程款;②固定住户安置费③城乡社区事务支出④土地征迁补偿和安置。按支出功能科目划分：(1)一般公共服务1079.18万元，与上年相比增加119.10%，(2)社会保障和就业支出741.53万元，与上年相比增加560.49%，(3)医疗卫生与计划生育支出31.54万元，与上年相比增加112.00%，(4)城乡社区支出711.68万元，与上年相比增加574.35%，(5)农林水支出32.62万元，与上年相比增加154.60%(6)住房保障支出52.35万元，与上年相比增加98.94%;按支出经济分类划分：(1)工资福利支出1173.61万元，(2)商品和服务支出89.57万元(3)对个人和家庭的补助支出38.49万元(4)其他资本性支出459.28万元，(5)社会福利和救助574.18万元，(6)土地补偿144.08万元(6)基础设施建设63.50万元，(7)设备购置41.25万元。

　　上述资金安排支出合计2648.90万元，与上年相比增加209.48%，增加的主要原因是将税收返还，残疾人生活和护理补贴，失地农民生活保障，煤改气资金等全部纳入当年预算。

　　(二)2018年涉及政府采购项目11个，预算资金40万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计89.57万元。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出资金73万元，主要用于①基础设施建设;②办公设备购置。

　　(六)2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金 29.20万元，主要用于计生转移支付资金2.12万元;村级建设转移支付资金27.08万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10万元，与上年相比无增减变动，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变动。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变动。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排10万元，与上年相比无增减变动，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元，与上年相比无增减变动。

　　附件：孝义市新义街道办事处2018年部门预算公开表