孝义市柱濮镇人民政府2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　柱濮镇位于孝义市西南山区，镇域面积66.74平方公里， 生态林3.77万亩，核桃经济林3万亩。

　　柱濮镇人民政府属于行政单位，主要职能是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　(二)人员构成情况

　　我单位行政编制14人;事业编制27人;工勤编制3名;实际44人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　以关注民生，改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算1626.51万元，与上年相比增186.88%，增的主要原因是我镇新增新区卫生院工程及光伏发电，河流域整治等多个主要项目。

　　其中：财政拨款1626.51万元。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算670.32万元，其中公用支出156.35万元。与上年相比增52.27%(2)项目支出预算956.19万元。主要项目是①政府采购76.73万元②新区卫生院工程142万元③光伏发电270万元„农业项目补助100万元⑤村级转移支付95.17万元，河流域整治20万元，环境卫生整治18万元等.按支出功能科目划分：(1)一般公共服务1062.96万元，与上年相比增加170.55%(2)社会保障和就业支出71.06万元，与上年相比增加37.74%(3)医疗卫生与计划生育支出20.37万元，与上年相比增加21.68%，(4)城乡社区支出300.65万元，与上年相比增加5853.47%，(5)农林水支出150.81万元，与上年相比增加88.37%(6)住房保障支出20.66万元;按支出经济分类划分：(1)工资福利支出483.98万元，比上年增2.99% (2)商品和服务支出156.35万元，比上年增52.27% (3)对个人和家庭的补助支出29.99万元，比上年减27.7% 。

　　上述资金安排支出合计1626.51万元，与上年相比增186.88%，增的主要原因是我镇新增新区卫生院工程及光伏发电，河流域整治等多个主要项目。

　　(二)2018年涉及政府采购项目25个，预算资金76.73万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计156.35万元, 与上年相比增52.27%

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金550万元.主要项目：新区卫生院工程142万元;光伏发电270万元;河流域整治20万元;农业项目补助100万元;环境卫生整治18万元等

　　(六)2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级道路专项转移支付资金4.69万元，主要用于道路维护支出;村级转移支付资金95.17万元，主要用于村级运行支出;计生转移支出2.9万元，主要用于村级计生工作支出。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排23.4万元，与上年相比减3.7%，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排8.1万元，与上年相比减2.40 %。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排15.3万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费15.3万元。与上年相比减4.40 %。

附件：孝义市柱濮镇人民政府2018年部门预算公开表