2018年，我乡财政工作在市财政局的正确领导下，按照乡党委政府的工作思路，在乡人大的监督下。严格执行《预算法》，加强收支管理。全面完成了2017年预算编制任务。

　　（一）部门主要职能、机构设置、职责

　　1、驿马乡地处孝义市西南部，全乡有行政村38个，人口13000余人，土地面积3万余亩。驿马乡政府下设3个机构：驿马乡人民政府、驿马乡便民中心、驿马乡计生中心。

　　2、驿马乡政府的职责

　　(1)、制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导各行业生产活动，协调本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

　　(2)、制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。

　　(3)、促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　(4)、按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。

　　（二）人员构成情况

　　驿马乡政府财政供养人员情况：行政运行18人，事业运行23人，计生事业运行3人。退休人员16人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　二、收入预算说明

　　1、2018年财政拨款预算为1078.34万元。其中：政府行政运行为395.28万元，事业运行为167.6万元，一般行政管理事务组织事物1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出50.32万元， 残疾人生活和护理补贴14万元，其他计计划生育事物支出为25.53万元，其他城乡社区公共设施支出211.32万元， 对村民委员会和村党支部的补助193.15万元，住房公积金支出20.14 万元。

　　其中一般公共预算收入为1078.34万元，与上年相比增减105.01%。增减的主要原因是村级转移支付增加.其他城乡社区公共设施增加.行政运行增加。用于社会福利的彩票公益金支出减少。

　　三、支出预算说明

　　(一)、2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算601.86万元，比上年增加32.35%(2)项目支出预算476.48万元，比上年增1296.36%。主要项目是①行政运行②计生转移支付③其他城乡社区公共设施政府采购④对村民委员会和村党支部的补助⑤一般行政管理事务(组织事物)。上述资金安排中，与上年相比有所增加，增加的主要原因是村级转移支付增加，行政运行政府各项支出增加，其他城乡社区公共设施增加。按支出功能科目划分：一般公共服务支出增加75.66 %,社会保障和就业支出增加4.46%，医疗卫生与计划生育支出增加11%，其他城乡社区公共设施支出增加10466%,农林水支出增加117.02%，住房保障支出-4.1%，其他支出-100%。按支出经济分类划分：工资福利支出 486.06    万元，基本工资137.85 万元，津贴补贴 88.12 万元，奖金11.49万元 ，绩效工资56.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.32 万元，职工基本医疗保险缴费 15.10万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金20.14 万元，

　　其他工资福利支出 106.24万元， 商品和服务支出 89.41万元，其中：办公费68.53万元，公务接待费3.7万元，工会经费2.40 万元，福利费4.82 万元，

　　其他交通费用9.96万元， 对个人和家庭的补助 26.39万元。生活补助 26.39 万元。上述资金安排中，工资福利支出 与上年相比增减 45.09  %，商品和服务支出与上年相比增减  272.54 %，对个人和家庭的补助与上年相比增减 57.43  %

　　(二)2018年涉及政府采购项目8个，预算资金20万元。

　　(三)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计89.41万元。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、培训费、劳务费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护、公务接待费、其他对个人和家庭补助支出等其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金对村民委员会和村党支部的补助193.15万元，主要用于村级的转移支付支出。

　　(六)2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金  119.88万元，主要用于支出对村民委员会和村党支部的补助116.43万元、计生转移支付2.43万元、道路转移支付1.02万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排11.7万元，与上年相比无增减变化，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），公务接待费3.7万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排3.7万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量8辆，财政拨款预算安排8万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费8万元。与上年相比无增减变化。

附件：孝义市驿马乡人民政府2018年部门预算