孝义市南阳乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

南阳人民政府为独立行政单位，地处孝义市西北，全乡有23个行政村。南阳乡政府下设一办六中心，分别是党政综  合 办公室、农业中心、文化中心、计生中心、财经中心、综治中心、安监中心。党政综合办公室主要负责日常上传下达，协调工作;农业中心主要负责全乡农业管理，包括水利，林业等;文化中心主要负责全乡科教文卫事业的管理;财经中心主要负责全乡各项款项的拨付;综治中心主要负责全乡维稳工作;安监中心主要负责全乡安全生产工作。

(二)人员构成情况

南阳乡人民政府行政编制20人，事业编制22人;实有46人，遗属人员2名，长期临时工17人。离退休人员22人，全部为退休22人。

本年度预算的主要工作任务

2018年南阳乡全年主要工作为：1.以关注民生，改善民生为主要工作;将各项惠民措施落到实处;2.以保稳定，求发展为目标，大力招商引资，把南阳乡建设成美丽富饶的新南阳。

二、收入预算说明

2018年收入预算1611.37万元，与上年相比增加238.57 %，增加的主要原因是人员和项目经费增加。

支出预算说明

(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算614.16万元，其中公用支出131.16万元，(2)项目支出预算997.21万元。主要项目是①行政运行;②第一书记工作经费;③计生转移支付;④道路转移支付;⑤村级转移支付等。按支出功能科目划分：(1)一般公共服务483.15万元，比上年增加53.79%，主要原因人员和项目支出增加;(2)社会保障和就业支出56.19万元，比上年增加0.5%，主要原因人员经费支出增加;(3)医疗卫生与计划生育支出19.97万元，比上年增加13.95%，主要原因人员支出增加;(4)城乡社区支出907.15万元，比上年增加18079.36%，主要原因项目支出增加;(5)农林水支出127.52万元，比上年增加103.25%，主要原因人员经费支出增加;(6)住房保障支出19.39万元，比上年减少13.28%，主要原因增加退休人员，住房公积金支出减少。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出449.19万元;(2)商品和服务支出163.06万元;(3)对个人和家庭补助24.18万元;(4)基本建设支出394.69万元;(5)资本性支出580.25万元。

上述资金安排合计1161.37万元，与上年相比增加235.87 %，增加的主要原因是人员和项目支出增加。

(二)2018年涉及政府采购项目7个，预算资金10万元。

(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

(四)2018年机关运行经费预算情况

2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计126.36万元，比上年增加466.13%。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金515.29万元，主要用于白上线工程、植树造林、环境卫生整治、护林防火等支出。

(六)2018年上级转移支付情况

2018年，我单位收到上级道路转移支付资金2.11万元，主要用于道路维修建设支出;计生转移支付资金3.22万元，主要用于计生运行支出;村级转移支付资金56.55万元，主要用于村级运行支出。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10.60万元，与上年相比减少3.64 %，其中：

(一)因公出国(境)费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

(二)公务接待费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排10.60万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费10.6万元。与上年相比减少3.64  %。

附件：2018年南阳乡人民政府部门预算公开表。