孝义市下栅乡人民政府2018年部门预算编制说明

　　2018年，我乡紧紧围绕乡党委、政府的工作思路，严格执行各项财经法律、法规，全面落实科学发展观，实现了全年收支平衡，为全乡的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证。人民生活水平大幅度提高，基础设施得到了极大的改善，民生问题也得到有效改善。

　　一、基本情况及单位职能

　　我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责全乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。地处孝义市东南部，全乡有26个行政村，总人口16951人，农作物有小麦、玉米、谷子等。

　　人员构成情况：

　　行政编制20人;在职17人，事业编制18人;在职39人，工勤编制3人;长期聘用临时工10人。退休人员18人。

　　二、收入预算说明：

　　2018年收入预算11027699元，与上年相比增加80%，增加80%的主要原因是经济形势好转。其中：财政拨款9993759元，专项拨款113940元，其他收入920000元。

　　三、支出预算说明：

　　(一)、2018年支出预算按用途划分：基本支出预算7487700元，与上年相比增减%44.14，项目支出预算3539900元，与上年相比增减%286.33.主要项目是1、对村民委员会和党支部的补助960770元，2、曹溪河修路占地补助23772元，3、第一书记经费50000元，4、道路转移支付37363元，5、计生转移支付及村级计生服务员报酬补助52300元。6、公务用车维护费100000元，7、食堂补助71250元，8、核桃树补植补造资金560000元，9、老年公寓补助1000000元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出584.27万元，与上年相比增减%14.55%，社会保障和就业支出183.52万元，与上年相比增减%100%，医疗卫生与计划生育支出19.65万元，与上年相比增减%-1.9%，城乡社区支出128.7万元，与上年相比增减%1759.83%，农林水支出160.57万元，与上年相比增减%116.69%，住房保障支出26.05万元，与上年相比增减%100%，上述资金安排支出合计1102.76万元，与上年相比增加80.46%，增加的主要原因是干部及村主干人员增资。

　　(二)、2018年政府采购项目，采购办公桌椅、柜子、床、电脑、打印机计200000元，不涉及政府购买服务项目。

　　(三)、2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用与一般公共预算安排的行政运行经费合计673521元，与上年相比增减%8.6%行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

   （四）、2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位ppp 项目(老年公寓)资金100万元，主要用于老年公寓的项目建设。

　　四、2018年全乡财政预算执行工作

　　我单位会严格执行新《预算法》，牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公经费”，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益。

　　2018年“三公” 经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10.2万元,与上年数一致，无增减变化其中：

　　(一)、因公出国(境)费2018年未作预算安排。

　　(二)、公务接待费

　　2018年财政拨款预算未作预算安排。

　　(三)、公务用车购置级运行维护费

　　2018年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排10.2万元，其中无公务用车购置费，公务用车运行维护费10.2万元，与上年数一致，无增减变化。

　　附件：  孝义市下栅乡人民政府2018年部门预算