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孝义市下栅乡人民政府2018年部门预算
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  孝义市下栅乡人民政府2018年部门预算编制说明

  2018年,我乡紧紧围绕乡党委、政府的工作思路,严格执行各项财经法律、法规,全面落实科学发展观,实现了全年收支平衡,为全乡的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证。人民生活水平大幅度提高,基础设施得到了极大的改善,民生问题也得到有效改善。

  一、基本情况及单位职能

  我单位属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责全乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。地处孝义市东南部,全乡有26个行政村,总人口16951人,农作物有小麦、玉米、谷子等。

  人员构成情况:

  行政编制20人;在职17人,事业编制18人;在职39人,工勤编制3人;长期聘用临时工10人。退休人员18人。

  二、收入预算说明:

  2018年收入预算11027699元,与上年相比增加80%,增加80%的主要原因是经济形势好转。其中:财政拨款9993759元,专项拨款113940元,其他收入920000元。

  三、支出预算说明:

  (一)、2018年支出预算按用途划分:基本支出预算7487700元,与上年相比增减%44.14,项目支出预算3539900元,与上年相比增减%286.33.主要项目是1、对村民委员会和党支部的补助960770元,2、曹溪河修路占地补助23772元,3、第一书记经费50000元,4、道路转移支付37363元,5、计生转移支付及村级计生服务员报酬补助52300元。6、公务用车维护费100000元,7、食堂补助71250元,8、核桃树补植补造资金560000元,9、老年公寓补助1000000元。按支出功能科目划分:一般公共服务支出584.27万元,与上年相比增减%14.55%,社会保障和就业支出183.52万元,与上年相比增减%100%,医疗卫生与计划生育支出19.65万元,与上年相比增减%-1.9%,城乡社区支出128.7万元,与上年相比增减%1759.83%,农林水支出160.57万元,与上年相比增减%116.69%,住房保障支出26.05万元,与上年相比增减%100%,上述资金安排支出合计1102.76万元,与上年相比增加80.46%,增加的主要原因是干部及村主干人员增资。

  (二)、2018年政府采购项目,采购办公桌椅、柜子、床、电脑、打印机计200000元,不涉及政府购买服务项目。

  (三)、2018年机关运行经费预算情况

  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用与一般公共预算安排的行政运行经费合计673521元,与上年相比增减%8.6%行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

   (四)、2018年专项转移支付情况

  2018年,我单位ppp 项目(老年公寓)资金100万元,主要用于老年公寓的项目建设。

  四、2018年全乡财政预算执行工作

  我单位会严格执行新《预算法》,牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,严格执行开支范围和现行开支标准,切实维护预算的严肃性和约束力,严格控制“三公经费”,会议费、培训费、差旅费等一般性支出,努力降低行政成本,提高财政性资金的使用效益。

  2018年“三公” 经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10.2万元,与上年数一致,无增减变化其中:

  (一)、因公出国(境)费2018年未作预算安排。

  (二)、公务接待费

  2018年财政拨款预算未作预算安排。

  (三)、公务用车购置级运行维护费

  2018年公务用车数量为7辆,财政拨款预算安排10.2万元,其中无公务用车购置费,公务用车运行维护费10.2万元,与上年数一致,无增减变化。

  附件:  孝义市下栅乡人民政府2018年部门预算

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