孝义市梧桐镇人民政府

　　2018年部门预算编制说明

　　一、 部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市东南部，全镇有行政村20个。

　　(二)人员构成情况

　　梧桐镇行政编制23人;事业编制33人;实际66人;下派第一书记及双联双升20人;遗属人员2名。

　　离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　1、 坚持新型工业化、特色城镇化两化互动，走出了一条新型工业化、特色城镇化路子。

　　2、 关注民生、改善民生。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算2248.57万元，与上年相比增加160.31%，增加的主要原因是我镇今年项目增加。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算1028.55万元，与上年相比增加37.21%，其中公用支出291.89万元，与上年相比增加59.26%。(2)项目支出预算1220.02万元，与上相年比增加968.41%。主要项目是①分布式光伏发电扶贫项目②建制镇示范试点项目③镇史馆荣誉室建设项目④国家级特色小镇培育项目⑤幼儿园改造工程等。

　　按支出功能科目划分：(1)一般公共服务支出849.11万元，与上年相比增加40.02%,(2)社会保障和就业支出105.23万元, 与上年相比增加33.78%,(3)医疗卫生与计划生育支出46.02万元，与上年相比增加16.48%，(4)城乡社区支出1081.22万元，与上年相比增加2812.77%，(5)农村水支出135.74万元，与上年相比增加92.21万元(6)住房保障支出31.25万元，与上年相比减少0.67%。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出696.88万元，与上年相比增加40.51%，(2)商品和服务支出291.89万元，与上年相比增加59.26%，(3)对个人和家庭的补助39.78万元，与上年相比减少29.34%。

　　上述资金安排支出合计2248.57万元，与上年相比增加160.31%，主要原因是我镇今年项目增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目7个，预算资金60万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计291.89万元，与上年相比增加59.26%。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金1220.02万元，主要用于分布式光伏发电扶贫项目、建制镇示范试点项目、镇史馆荣誉室建设项目、国家级特色小镇培育项目、幼儿园改造等工程。

　　(六)2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级道路专项转移支付资金8.38万元，主要用于道路维护支出;村级转移支付资金88.3万元，主要用于村级运行支出;计生转移支付5.09万元，主要用村级计生工作支出。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年单位预算“三公”经费财政拨款预算安排17.7万元，与上年相比增长10.63%，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排5.7万元，与上年相比减少0.87%。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为7辆，其中因工作需要新调拨入1辆。财政拨款预算安排12万元，用于公务用车运行维护。与上年相比增长17%。

　　附件:2018年孝义市梧桐镇人民政府部门预算公开表