孝义市高阳镇人民政府2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市高阳镇人民政府属于独立核算行政机构，我镇位于孝义市郊区，距市区10公里，东与新义街道相邻，西与下堡镇接壤，南与胜溪湖办事处相连，北与汾阳市交界。境域总面积41.86平方公里，占全市总面积的4.43%。全镇共有行政村17个。我单位下设便民服务中心、安监中心、计生中心。镇政府设在现代农业园区。主要职责是：制定和组织实施全镇经济建设和城镇规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育社会公益事业的综合性工作。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市高阳镇人民政府共有行政28编制人;事业32编制人;工勤编制3名;实际62人;长期聘用临时工9人。

　　离退休人员49人，其中：离休2人，退休47人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　1. 以关注民生，改善民生为工作重点;

　　2. 做好上级安排的各项工作任务。

　　3. 以推进中心集镇建设、农业产业化、转型发展为工作重

　　点。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算1771.94万元，与上年相比增加了123.02%，增加的主要原因是:一是事业、行政人员工资的正常调资及人员的调整。二是上年未确定的重大项目今年已确定列入了当年预算。

　　其中：一般公共预算收入1771.94万元，与上年相比增加了123%，增加的主要原因是：一是事业、行政人员工资的正常调资及人员的调整。二是上年未确定的重大项目今年已确定列入了当年预算。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算767.42万元，比上年增长25.11%，增加的主要原因是在职人员工资的正常调整。其中公用支出88.99万元，比上年增加了24.48%，增加的主要原因是工会经费和职工福利费提高。(2)项目支出预算1004.52万元。比上年增加454.65%，增加的主要原因是上年未确定的重大项目的支出今年经研究决定确定列入预算。主要项目是①金龙山景区占地款②金龙山绿化款③孝石线下吐京段环境整治绿化及土方工程④五个好乡镇党委五个好农村组织奖励、⑤办公设备购置、⑥林业工程(税收专项)、⑦综合楼工程(税收专项)。

　　按支出功能科目划分：(1)一般公共服务604.85万元，比上年增加8.45%，增加的主要原因是行政，事业人员的正常调整及人员的正常调整。(2)社会保障和就业支出96.56，比上年增长220%，增长的主要原因是：上年事业人员的职工养老金单位部分做预算时科目输入错误，在今年的预算中把这部分预算调整到了机关事业单位基本养老保险缴费支出中，还增加了残疾人生活和护理补贴资金等。(3)医疗卫生19.17，比上年减少了3.9%，减少的主要原因是比去年先比较少了村级服计生务员报酬。(4)城乡社区事务910.08万元，比上年增加了682.33%，增加的主要原因是：上年未确定列入预算的项目今年经研究决定列入本年预算，还有部分新增的重点项目。(5)农林水事务的支出112.91万元比上年增加93.73%，增加的主要原因是增加了村级经费及村主干上年度四季度的报酬及绩效工资。(6)住房保障支出28.37万元，比上年增加了135.05%，增加的主要原因是上年度便民中心人员的公积金单位部分列预算时科目输入错，在今年的预算中将这部分预算重新调整列入此项科目。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出646.01万元，比上年增加了32.09%，(2)商品和服务支出124.9万元，比上年增加了62.48%(3)对个人和家庭的补助支出32.42万元，比上年减少38.67%，(4)资本性支出(基本建设)572.88万元比上年增加100%，(5)资本性支出395.73万元，比上年增加127.63%

　　上述资金安排支出合计1771.94，与上年相比增加123.02%，增加的主要原因是人员的经费和重点项目支出的增加

　　(二)2018年涉及政府采购项目8个，预算资金8万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计62.33万元。比上年增加17.38%，增加的主要原因是因部分办公用品老旧，需要更新增加了办公费用等的开支。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运。用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金725.78万元，主要用于孝石线下吐京段环境整治绿化及土方工程、金龙山景区绿化等项目的支出。实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金664.88万元，主要绩效目标是为进一步做好资金的使用情况管理。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金83.66万元，其中：计生转移支付4.01万元，主要用于计生开支及村级计生员工资的发放、道路转移支付5.94万元，主要用于部分破损道路的维修、村级转移支付73.71万元，主要用于村办公费用及村委副职干部工资的支出。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排15.5万元，与上年相比减少11.43 %，减少的原因主要是压缩了公务用车运行维护费。

　　其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化.

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为9辆，财政拨款预算安排15.5万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费15.5万元。与上年相比减少11.43 %。减少的原因主要是压缩了公务用车运行维护费。

　　附件：孝义市高阳镇2018年部门预算表

                孝义市高阳镇人民政府项目支出绩效目标表