孝义市杜村乡人民政府2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　杜村乡人民政府为独立行政单位，地处孝义市西北，全乡有23个行政村。杜村乡政府下设一办六中心，分别是党政综合办公室、农业中心、文化中心、计生中心、财经中心、综治中心、安监中心。党政综合办公室主要负责日常上传下达，协调工作;农业中心主要负责全乡农业管理，包括水利，林业等;文化中心主要负责全乡科教文卫事业的管理;财经中心主要负责全乡各项款项的拨付;综治中心主要负责全乡维稳工作;安监中心主要负责全乡安全生产工作。

　　(二)人员构成情况

　　杜村乡人民政府行政编制17人，事业编制23人;实际40人，遗属人员1名，长期临时工28人。

　　离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

　　(三)本年预算年度的主要任务

　　2018年杜村乡全年主要工作为：1.以关注本地民生为主要工作，提高人民生活水平为主要抓手;将上级各项惠民措施落到实处;2.以保经济、社会稳定，促进经济发展为目标，加大力度招商引资，把杜村乡建设成美丽富饶的新杜村。

　　二、收入预算说明

　　2018年预算收入1497.69万元，与上年相比增长198.77%，主要原因是：1、2018年计划开工新项目，项目经费增加;2、单位增人、增资，人员经费增加。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算646.08万元，与上年相比增长56.44%，主要原因为人员经费增加，其中：公用支出199.08万元。(2)项目支出851.61万元，与上年相比增长843.93%，主要原因是新增政府修路工程和荒山绿化工程。主要项目是①道路维修560万元;②荒山绿化工程100万元。

　　按支出功能科目划分：①一般公共服务支出507.98万元，与上年相比增长43.5%，主要原因为人员经费增加。②社会保障和就业支出55.06万元，与上年相比增长22.22%，主要原因为人员经费增加。③医疗卫生与计划生育事务支出18.43万元，与上年相比增长17.09%，主要原因为人员经费增加。④城乡社区支出768.68万元，与上年相比增长16683.41%，主要原因为项目增加道路维修、荒山绿化等项目。⑤农林水支出129.38万元，与上年相比增长102.47%，主要原因为村级经费增加。⑥住房保障支出18.16万元，与上年相比增长0.78%，主要原因为人员经费增加。

　　按支出经济分类划分：①工资福利支出421.33万元。②商品和服务支出199.08万元。③对个人和家庭补助支出25.67万元。

　　上述资金安排支出合计1497.69万元，与上年相比增长198.77%，主要原因是：1.2018年计划开工新项目，项目经费增加;2.单位增人、增资，人员经费增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目8个，预算资金20万元。

　　(三)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计199.08万元，比上年增长554.27%，主要原因为2018年新增政府办公项目。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金690万元，主要涉及道路维修、荒山绿化等项目。

　　(六)2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级道路专项转移支付资金2.78万元，主要用于道路维护支出;村级转移支付资金75.86万元，主要用于村级运行支出;计生转移支付2.07万元主要用于村级计生报酬补助。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年单位预算“三公”经费财政拨款预算安排20万元，与上年相比下降2.44%，主要原因为压缩三公经费支出。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排5..2万元，与上年相比下降5.5%，主要原因为压缩接待费。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为9辆，财政拨款预算安排14.8万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费14.8万元，与上年相比下降1.3%，主要原因为压缩公务用车运行维护费。

附件：孝义市杜村乡人民政府2018年部门预算表