孝义市人民政府办公室2018年部门预算编制说明

　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市人民政府办公室，主要负责政府各类会议的组织实施，协助市政府领导组织，起草或审核以市政府，市政府办公室名义分布的公文，办理上级政府及各委，局，办，乡镇，街道分送市政府的公文，研究各部门请示政府的事项提出审核意见，报市政府领导审批，负责政府值班工作和重要活动的组织安排，协调部门间的事项。做好突发事件的应急处置工作。负责政府法制，政府信息采编分析报送工作。政府办内设7个股室，分别是综合股，秘书股，信息股，督查股，市政府法制办公室，应急办公室，人民防空办公室。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市人民政府办公室行政编制19人;工勤编制2名;实际23人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员17人，其中：离休3人，退休14人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务：

　　刚刚过去的2017年，是孝义扭转困局，开创新局面的一年，也是政府办高效服务，取得积极成效的一年。政府办紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥中枢，参谋作用，高标准要求，高效率运转，“三服务”工作水平不断提升。

　　一、始终坚持立足全市大局思考谋划工作，突出主动性，谋大事，抓关键，高质量完成了市委、市政府交办的各项任务。主要体现在“三个主动”：

　　一是主动谋划，强化以文辅政。

　　二是主动监督，狠抓政策落地。

　　三是主动参与，高效服务协调。

　　二、以提升“三服务”水平为主线，立足办文、办会、办事工作任务，做好统筹谋划、综合协调，全面提升总揽全局、协调各方、服务保障的工作水平。

　　一是强化运行保障。

　　二是深入开展调查研究。

　　三是信息反馈及时高效。

　　四是严格依法行政。

　　五是应急、人防工作有序开展。

　　三、始终坚持以党的政治建设为统领，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，充分发挥了党支部战斗堡垒作用。

　　一是着力固本培元，学习教育常抓不懈。

　　二是强化“三基”建设，党建工作不断夯实。

　　三是坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，党风廉政建设全面加强。

　　四是努力创先争优，树立优良形象。

　　2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。市政府办公室将更加坚定地围绕核心，更加自觉地服务中心，更加主动地担当尽责，不断提高“三服务”的质量和水平。在锻造忠诚政治品格上下功夫。在提升服务全局能力上下功夫。在弘扬优良队伍作风上下功夫。严守党的纪律规定，带头执行党的廉洁自律规定，带头践行党的优良传统，，时刻保持良好的政治品格、大局意识、工作作风、奉献精神和道德操守，自觉做到“三严三实”，打造过硬干部队伍，努力创造无愧于党委政府、无愧于人民群众、无愧于时代发展的新业绩。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算329.59万元，与上年相比增1.90 %，增的主要原因是收入增加。

　　其中：一般公共预算收入329.59万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。分别与上年相比增1.90 %，增的主要原因是收入增加。

　　三、支出预算说明

    本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包含所属单位预算。

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算308.99万元，与上年相比增55.91%。其中公用支出43.87万元，(2)项目支出预算20.60万元,与上年相比减33.10%,主要项目是：

　　1应急管理工作经费8万元

　　2.法制工作经费2.9万元

　　3.临县第一书记经费2.5万元

　　4.《山西经济年鉴》印刷费3.8万元

　　5.《孝义政报》印刷费3.4万元

　　按支出功能科目划分：(1)一般公共服务277.45万元，与上年相比增1.76%。(2)社会保障和就业38.39万元,与上年相比增58.45%.(3)住房保障支出13.75万元,与上年相比增52.38%。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出265.12万元，与上年相比增15.95%。(2)商品和服务支出64.47万元,与上年相比减11.46%。

　　上述资金安排支出合计：329.59万元,与上年相比增1.90%,增的主要原因是收入增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

    国有资产占用情况：本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值415200元；（3）其他固定资产价值5213072元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计43.87万元，与上年相比增44.03%。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金2.50万元，主要用于临县第一书记经费，其中0.50万元的工作经费;2.00万元的生活交通、通讯补贴。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元

　　其他公开信息

　　(一)专业名词解释

　　1、一般公共预算收入：是对以税收主主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。

　　3、经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。

　　4、重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

　　8、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　(二)非税收入计划情况

　　本单位无非税收入项目。

　　(三)国有资产出租出借情况

　　本单位无国有资产出租出借情况。

　　(四)固定资产增减情况

　　鉴于截止2018年12月31日的固定资产增减情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截止2018年12月31日的固定资产增减情况。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7.5万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费7.5万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市人民政府办公室2018年部门预算公开表