孝义市地震局2018年部门预算编制说明 

　　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市地震局是主管防震减灾工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：

　　1、实施防震减灾法律、法规和规章;

　　2、会同有关部门编制防震减灾规划和拟订破坏性地震应急预案，报同级人民政府批准后实施;

　　3、拟定防震减灾年度计划并组织实施;

　　4、管理地震监测预报工作，提出地震趋势预报意见;

　　5、管理震害预测、震情灾情速报及地震灾害损失评估;

　　6、参与震区救灾和震后重建规划;

　　7、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作;

　　8、负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作的管理、监督。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市地震局行政编制11人;事业编制9人;工勤编制0名;实际20人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　做好监测预报，地震应急，震害预防，宣传教育工作，完成好上级部门和市委，市政府安排的各项随机性任务。

　　二、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　三、收入预算说明

　　2018年收入预算184万元，与上年相比增10.76 %，增的主要原因是人员增资。

　　其中：一般公共预算收入184万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。一般公共预算收入与上年相比增10.76 %，增的主要原因是人员经费增加。

　　四、支出预算说明

　　（一）2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算184万元，与上年相比增加10.76%，增加的主要原因是人员经费的增加。其中公用支出15.83万元，与上年相比增加20.75%，增加的主要原因是福利费、工会经费增加。(2)项目支出预算0万元。与上年相比无增减变化。按支出功能科目划分：(1)国土海洋气象等支出152.34万元，与上年相比增加12.65%，增加的主要原因是人员经费的增加。(2)社会保障就业支出22.61万元，与上年相比增加2.49%，增加的主要原因是人员经费的增加。(3)住房保障支出9.05万元，与上年相比增加2.49%，增加的主要原因是人员经费的增加。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出168.17万元，与上年相比增加9.9%，增加的主要原因是人员经费的增加。(2)商品和服务支出15.83万元，与上年相比增加20.75%。增加的主要原因是福利费、工会经费增加。

　　上述资金安排支出合计184万元，与上年相比增加10.76%，增加的主要原因是人员经费的增加。

　　（二）2018年涉及政府采购项目1个，预算资金0.5万元。

　　（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（四）2018年机关运行经费预算情况

　　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计15.83万元，与上年相比增加20.75%。增加的主要原因是福利费、工会经费增加。  

    行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

     （五）国有资产占用情况 

　　  本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值80800元；（3）其他固定资产价值274259.5元。 

　　 （六）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况 

　　　2018年，我单位预算安排重点支出资金0万元。 

　　 （七）2018年上级转移支付情况 

　　　 2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。 

　　　五、名称解释： 本单位无专业性较强的名词。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化 ，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：地震局2018年部门预算公开表