孝义市煤矿企业社会事务管理委员会办公室2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市煤矿企业社会事务管理委员会办公室于2009年10月成立，属于事业性质，正科级建制，直属市人民政府，归口市政府系统。财务隶属关系为一级单位，执行财务会计制度为事业单位会计制度。定编8人，其中，主任1名，副主任2名。经费形式为全额预算。主要职责：为煤矿企业社会事务提供管理服务，促进资源型城市经济转型。煤矿企业社会事务管理煤矿企业社会事务协调煤矿企业社会事务服务。机构设置：全额事业单位

　　(二)人员构成情况

　　孝义市煤矿企业社会事务管理委员会办公室行政编制_0_人;事业编制_18_人;工勤编制_1_名;实际_20_人;长期聘用临时工_0_人。离退休人员_0_人，其中：离休_0_人，退休_0_人。

　　本预算年度的主要工作任务

　　1、协助乡镇党委、政府化解矿村矛盾，处理相关问题。

　　2、协助当地乡镇党委、政府及市直有关部门，为煤矿正常生产经营活动创造良好的社会环境;

　　3、不断提升每位职工的业务水平，进行各项资格证的考试。

　　（三）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算__152.10___万元，2017年收入预算165.22万元，与上年相比减少7.94 %，减少的主要原因是人员调离，经费减少。

　　其中：一般公共预算收入_152.10__万元，与上年相比减少7.94 %，减少的主要原因是人员调离，经费减少。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算_152.10_万元，与上年相比减少7.94 %，减少的主要原因是人员调离，经费减少。其中公用支出__13.01__万元。(2)项目支出预算_0_万元。2017年公用经费为11.46万元，2018年公用经费为13.01万元，2018年比2017年增加11.91%，增加的原因是2018年福利费增加。

　　按支出功能科目划分：(1)一般公共服务支出125.35万元，与上年比减少6.6%，减少的主要原因是人员调离，经费减少。(2)社会保障和就业支出19.11万元，与上年比减少13.69%，减少的主要原因是人员调离，经费减少。(3)住房保障支出7.64万元。与上年比减少13.77%，减少的主要原因是人员调离，经费减少。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出131.45万元，与上年比减少5.86%，减少的主要原因是人员调离，经费减少。(2)商品和服务支出13.01万元，与上年比增加11.91%，增加的原因是2018年福利费增加。(3)对个人和家庭的补助支出7.64万元，与上年比减少13.77%，减少的主要原因是人员调离，经费减少。

　　(二)2018年涉及政府采购项目_0_个，预算资金_0_万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目_0_个，预算资金__0_万元。

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值249441元；（3）其他固定资产价值34815元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计_13.01_万元与上年相比增加了13.52%。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金 0 万元。与上年相比无增减变化。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位没有收到上级转移支付资金。与上年相比无增减变化。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排_1.2_万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排_0_万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排_0_万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为_1_辆，财政拨款预算安排_1.2_万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆_0_辆，公务用车购置费__0__万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费__1.2__万元。与上年相比无增减变化。

　　孝义市煤矿企业社会事务管理委员会办公室

　　附件：孝义市煤矿企业社会事务管理委员会办公室2018年部门预算公开表