孝义市工伤保险管理中心2018年部门预算说明
一、部门情况：
(一)单位机构设置、职责：
我中心是孝义市政府人社部门所属全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围：加强工伤保险管理，促进工伤预防和职业健康。工伤保险费征收，工伤保险基金支出，工伤保险登记、调查、统计及相关管理与服务。
(二)人员构成情况
中心核定编制数4人，实有人数6人。内设：办公室、征缴科、待遇审核科、财务科四个科室。
(三)本预算年度的主要工作任务:
1、继续扩大工伤保险覆盖面
(1)深入企业大力宣传;
(2)继续通过电视台及传媒公司播放工伤保险动漫宣传片;
(3)积极与财政部门协调，争取将全额事业单位工伤保险纳入预算管理，实现全覆盖;
(4)落实协议，催缴欠费。
2、加强档案管理，争取本年度社会保险业务档案更上一个台阶。
3、做实工伤预防工作，降低事故发生率。
二、收入预算说明
2018年收入预算57.23万元，与上年相比增加12.13%的主要原因是人员部分工资福利的正常增加与经常性项目的增加。其中：一般公共预算收入57.23万元，与上年相比增加12.13%的主要原因是人员部分工资福利的正常增加与经常性项目的增加;政府性预算收入0万元，与上年相比无增减变化;财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包含所属单位预算。
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出56.17万元，其中:公用支出3.3万元。(2)项目支出预算1.06元。属经常性项目支出;
按支出功能科目划分：一般公共服务57.23万元;
按支出经济分类划分：(1)工资福利支出52.86万元，(2)商品和服务支出4.37万元.
上述资金合计安排57.23万元，与上年相比增加12.13%，其原因是工资福利的正常增加及经常性项目的增加。
(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
(四)2018年单位运行经费预算情况
2018年本单位履行一般事业管理职能。维持机关运行，用于一般公共预算安排的运行经费合计：4.37万元。其中：公务业务费1.08万元，公共用车运行维护费1.2万元，工会经费0.34万元，福利费0.69万元，其它商品和服务支出1.06万元.
(五)重点支出和重要项目
2018年我单位无重大项目支出和绩效目标项目。
（六）2018年上级转移支付情况
2018年我单位年初预算未安排上级转移支付资金。
四、 国有资产占用情况说明
本单位国有资产占用情况：（1）无房屋。（2）车辆1辆，固定资产价值78000元；（3）其他固定资产价值130765元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减，其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化
(三)公务用车购置及运行维护费。
2018年公务用车数量为一辆，财政拨款预算安排1.2万元，全部用于公务用车运行维护，与上年相比无增减变化。