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孝义市工伤保险管理中心2018年部门预算信息公开
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  孝义市工伤保险管理中心2018年部门预算说明

  一、部门情况:

  (一)单位机构设置、职责:

  我中心是孝义市政府人社部门所属全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围:加强工伤保险管理,促进工伤预防和职业健康。工伤保险费征收,工伤保险基金支出,工伤保险登记、调查、统计及相关管理与服务。

  (二)人员构成情况

  中心核定编制数4人,实有人数6人。内设:办公室、征缴科、待遇审核科、财务科四个科室。

  (三)本预算年度的主要工作任务:

  1、继续扩大工伤保险覆盖面

  (1)深入企业大力宣传;

  (2)继续通过电视台及传媒公司播放工伤保险动漫宣传片;

  (3)积极与财政部门协调,争取将全额事业单位工伤保险纳入预算管理,实现全覆盖;

  (4)落实协议,催缴欠费。

  2、加强档案管理,争取本年度社会保险业务档案更上一个台阶。

  3、做实工伤预防工作,降低事故发生率。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算57.23万元,与上年相比增加12.13%的主要原因是人员部分工资福利的正常增加与经常性项目的增加。其中:一般公共预算收入57.23万元,与上年相比增加12.13%的主要原因是人员部分工资福利的正常增加与经常性项目的增加;政府性预算收入0万元,与上年相比无增减变化;财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

 本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包含所属单位预算。

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出56.17万元,其中:公用支出3.3万元。(2)项目支出预算1.06元。属经常性项目支出;

  按支出功能科目划分:一般公共服务57.23万元;

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出52.86万元,(2)商品和服务支出4.37万元.

  上述资金合计安排57.23万元,与上年相比增加12.13%,其原因是工资福利的正常增加及经常性项目的增加。

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (四)2018年单位运行经费预算情况

  2018年本单位履行一般事业管理职能。维持机关运行,用于一般公共预算安排的运行经费合计:4.37万元。其中:公务业务费1.08万元,公共用车运行维护费1.2万元,工会经费0.34万元,福利费0.69万元,其它商品和服务支出1.06万元.

  (五)重点支出和重要项目

      2018年我单位无重大项目支出和绩效目标项目。

  (六)2018年上级转移支付情况

      2018年我单位年初预算未安排上级转移支付资金。

   四、 国有资产占用情况说明

      本单位国有资产占用情况:(1)无房屋。(2)车辆1辆,固定资产价值78000元;(3)其他固定资产价值130765元。

 

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化

  (三)公务用车购置及运行维护费。

  2018年公务用车数量为一辆,财政拨款预算安排1.2万元,全部用于公务用车运行维护,与上年相比无增减变化。

 

     

                       

 

  附件:孝义市工伤保险管理中心2018年财政预算公开表

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