孝义市科学技术局2018年部门预算编制说明 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市科学技术局贯彻执行国家、省和吕梁市关于科技发展的法律、法规和方针、政策，牵组织开展科技发展行政执法工作;贯彻执行政策引导类科技计划，会同有关部门贯彻执行高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区，负责高新技术企业的申报认定和管理;促进农村和社会发展的方针政策，制定相关重要措施和办法;有关部门贯彻执行促进产学研结合的相关政策，负责贯彻执行有关科技成果管理和推广政策，推动企业自主创新能力建设;负责市科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。市科技局设3个内设机构：办公室，发展计划与科技成果股。

　　（二）人员构成情况 

　　我单位行政编制8人，事业编制1人，工勤编制1人，实际在职人数12人，长期聘用临时工2人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　今年的工作任务是：

　　1、加大科技宣传和培训。

　　2、科技项目的申报和实施国家和省市的科技项目。

　　3、大力发展高新技术企业。

　　4、搭建科技创新平台。

　　（四）汇总预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　2018年收入预算129.56万元，与上年相比增加30.23%，增加的主要原因是增加项目经费预算。

　　其中：一般公共预算收入129.56万元，与上年相比增加30.23%，增加的主要原因是增加项目经费预算。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明 

　　（一）2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算109.56万元，与上年相比增加10.12%，增加的主要原因是工资标准上调，养老金、医保、公积金等工资福利支出增加。其中公用支出9.2万元，与上年相比增加5.87%，增加的主要原因是增加了福利费、提高了标准。(2)项目支出预算20万元，与上年相比增加100%，项目支出上年无预算，增加的主要原因是新增项目支出。主要项目是①高新技术企业培育服务10万元 ②专利申请咨询与服务5万元 ③项目考察、科技下乡、资料与宣传5万元。

　　按支出功能科目划分：(1)科学技术支出112.22万元，与上年相比增加37.6%，增加的主要原因是增加项目经费预算。(2)社会保障和就业支出12.63万元，与上年相比减少1.39%，减少的主要原因是减少机关养老保险缴费支出。(3)住房保障支出4.71万元，与上年相比减少8.05%，减少的主要原因是减少住房公积金支出。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出94.26万元，与上年相比增加14.3%，增加的主要原因是增加采暖补贴、住房公积金科目支出。(2)商品和服务支出29.2万元，与上年相比增加236.02%，增加的主要原因是增加项目支出。(3)对个人和家庭的补助6.1万元，与上年相比减少22.98%，减少的主要原因是减少采暖补贴、住房公积金科目支出。

　　上述资金安排支出合计129.56万元，与上年相比增加30.23%，增加的主要原因是增加项目支出经费。

　　（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。 

　　（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（四）2018年机关运行经费预算情况 

　　2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计9.2万元，与上年相比增加5.87%，增加的主要原因是增加了福利费、提高了标准。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况 

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　（六）2018年上级转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　四、名称解释 

　　五、国有资产占用情况说明 

　　 本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆0辆，固定资产价值0万元；（3）其他固定资产价值14.8689万元。  

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市科学技术局2018年部门预算公开表