一、部门情况 

　　(一)部门机构设置、职责 

　　孝义市政务管理办公室设办公室、党务办、行政监察中心、信息技术中心、宣教中心、乡村便民指导中心、中介服务协调中心、安保中心、餐饮中心、机电运维中心、保洁中心11个机构，以确保市民服务中心能够正常运行，更好地为市民提供方便。

　　(二)人员构成情况 

　　孝义市政务管理办公室行政编制2人;事业编制16人;工勤编制0名;实际9人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　本预算年度的主要工作任务：

　　1、严格落实档案规范化管理。

　　2、按期按要求进行“流动红旗窗口”“服务明星”评选。

　　3、规范市民服务中心工作人员入驻、离岗流程。

　　4、有序规范开展会务和大型活动的组织。

　　5、参观接待工作规范化。

　　6、规范请销假制度和申购物品流程。

　　二、汇总预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　三、收入预算说明 

　　我单位于2017年新成立，故2017年无预算。2018年预算收入514.92万元。

　　其中：一般公共预算收入514.92万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。

　　四、支出预算说明 

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算167.39万元，其中公用支出49.92万元。(2)项目支出预算347.53万元。主要项目是①保安61.60万元②水费8.00万元③发电及柴油费2.00万元④保洁68.00万元⑤购买花卉及服务费用(专项)4.80万元⑥追加2017年运行经费(专项)14.24万元⑦大楼维护费12.00万元⑧天然气4.00万元⑨电费75.00万元⑩党员活动室等办公座椅费用(专项)4.89万元⑪市民服务中心职工餐厅用品经费(专项)4.60万元⑫市民服务中心办公窗帘款(专项)4.80万元⑬速印机采购项目经费(专项)1.69万元⑭2017年餐厅服务费(专项)36.00万元⑮餐厅服务费45.90万元。

　　按支出功能科目划分：(1)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)448.13万元，事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)53.04万元(2)社会保障就业支出9.82万元，住房保障支出3.93万元。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出117.47万元，(2)商品和服务支出49.92万元，(3)资本性支出11.81万元。

　　(二)2018年涉及政府采购项目2个，预算资金6.58万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目4个，预算资金178.5万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计49.92万元。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位没有收到上级转移支付资金。

　　五、名称解释 

　　六、国有资产占用情况说明 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆0辆，固定资产价值0万元；（3）其他固定资产价值7.83万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元。

　　(一)因公出国(境)费 

　　2018年财政拨款预算安排0万元。

　　(二)公务接待费 

　　2018年财政拨款预算安排0万元。

　　(三)公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

　　附件：孝义市政务管理办公室2018年部门预算公开表