孝义市科教文化产业园区管理委员会2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市科教文化产业园区管理委员会是正科级建制单位，设置内设机构三个：办公室、事务协调部、事业发展部。，主要职责是：对进入园区企业实施准入制度，行使经济管理职能，调度和协调园区经济运行，为入园企业发展创造良好的经营环境。承担公共设施(包括供水、供电、道路、通讯、绿化及公用建筑设施)的建设、管理和维护。
(二)人员构成情况
孝义市科教文化产业园区管理委员会行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际53人;长期聘用临时工37人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.加大招商力度。结合园区发展新思路，选一批科技含量高、技术产业新、具有自主知识产权的关键技术和核心技术企业落户园区。
2.推动工程建设。创新融资手段和模式，尝试与晋商银行等金融机构洽谈，利用信贷资金及社会资金，推进太原理工大学现代科技学院东区工程建设和西区工程的整体验收，争取将太原理工大学现代科技学院四个年级的学生全部留在孝义，满足15000名在校学生的标准。
二、收入预算说明
2018年收入预算1991.97万元，与上年相比增加20.35 %，增加的主要原因是2018年调入5人，人员工资增长以及单位组织收入增加。
其中：一般公共预算收入1991.97万元，与上年相比增加20.35 %，增加的主要原因是2018年调入5人，人员工资增长以及单位组织收入增加。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化，财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算513.99万元，与上年相比增加8.41 %，其中公用支出26.99万元，与上年相比增加32.82%(2)项目支出预算1477.98万元，与上年相比增加25.3%，主要项目是①太原理工大学现代科技学院工程建设费用和采购费300万元②太原理工大学现代科技学院设施设备采购570万元③胜溪湖街办永安庄村征地补偿款500万元④补充公用不足14.5336万元⑤补充办公费不足3万元⑥太原理工大学现代科技学院办公家具尾款25.76万元⑦吕梁职业技术学院消防维保经费52.8万元⑧采购电脑打印机等1万元⑨吕梁职业技术学院三期工程1#食堂消防整改费10.89万元。按支出功能科目划分：(1)教育支出1412.46万元，与上年相比减少10.77%(2)社会保障和就业支出56.79万元，与上年相比增加12.48%(3)住房保障支出22.72万元，与上年相比增加12.03%(4)科学技术支出500万元，与上年相比增加100%。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出486.23万元，(2)商品和服务支出26.99万元，(3)对个人和家庭的补助0.77万元。
上述资金安排支出合计1991.97万元，与上年相比增加20.45 %，增加主要原因是上级财政拨款经费增加以及人员工资、工会经费和福利费的增加。
(二)2018年涉及政府采购项目1个，预算资金1万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元，与上年相比无增减变化。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金895.76万元，主要用于太原理工大学现代科技学院设施设备采购支出，其中办公设备购置641.82万元，专用设备购置140.25万元，其他资本性支出113.69万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。
四、名称解释
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化，其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号