一、部门情况 

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市在外人员联络中心(招商九局)属于正科级建制单位，现有人员9人。现有固定资产15.85万元，车辆1辆。内设办公室、对外联络股、招商引资股三个股室。

　　在外人员联络中心基本职责：1、负责与孝义籍在外人员取得联系，建立在外人才库，2、建立招商网站，发布招商信息;3、组织招商活动，跟踪服务招商引资项目。

　　人员构成情况

　　孝义市在外人员联络中心单位行政编制_0_人;事业编制_9_人;工勤编制_0_名;实际_9_人;长期聘用临时工_0_人。

　　离退休人员_0_人，其中：离休_0_人，退休_0_人。

　　本预算年度的主要工作任务

　　我局将深入贯彻落实党的十九大精神，继续围绕市委、市政府总体部署，按照上级部门要求，继续发扬“求真、奉献、团结、创新”的精神， 2018年，我们将继续瞄准龙头集群招商，竭诚服务以商招商，服务好已签约项目，跟踪好已对接储备项目，继续在发挥优势链条招商方面下功夫，依托我市煤化工循环经济园区、铝系新材料产业园区，按照“稳焦上化、以化补焦、焦化并举、上下联产”、“铝矿石开发—氧化铝一初加工—精深加工制品一终端应用”的完整产业链条的思路，着力引进铝镁合金产业链条，为构建上中下游配套和竞争优势明显的产业格局争取迈出坚实的步伐。例如，东义镁铝公司是宝马、大众高端制造原材料的供应商，2018年我局计划探索尝试依托东义镁铝公司镁铝合金的材料优势，积极对接高端制造企业，逐步打造我市高端装备制造产业生态。统筹各项工作，做好各项随机任务。

　　同时，我们将进一步强化学习，夯实理论基础，坚定政治方向。深入学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及省、吕梁市和我市各项路线、方针、政策，理解精髓，掌握实质，把握方向，服务群众，继续团结和带领单位全体干部职工凝心聚力迎难而上，继续保持和发扬敢于担当勇于创新的精神，不断创新工作思路，扎实提高工作质量和服务水平，与班子成员一道认真贯彻落实市委、市政府的重大决策部署，力争圆满完成招商工作等各项目标任务，为我市转型发展做绿色发展出作出积极贡献。

　　二、收入预算说明 

　　2018年收入预算106.15万元，与上年相比增加30.23万元，增加39.82%，增加的主要原因是工资标准上调，人员调入，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加、招商经费增加。

　　其中：一般公共预算收入106.15万元。与上年相比增加30.23万元，增加39.82 %，增加的主要原因是工资标准上调，人员调入，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加、招商经费增加。

　　政府性基金预算收入_0_万元，与上年相比无变化。财政专户拨款收入_0_万元。与上年相比无变化。

　　三、支出预算说明 

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算95.37万元，与上年相比增加54.84%。增加的主要原因是工资标准上调，人员调入，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加。其中公用支出4.91万元。与上年相比增加64.67%，增加的主要原因是增人增资，一般公共业务费提高，工会经费和福利费提高。(2)项目支出预算10.78万元。主要项目是①参加第七届华商高峰论坛经费1.5万元;②招商引资工作经费9.28万元。与上年相比增加10.78万元，增加了100%，增加的主要原因是招商进度加快，招商工作力度提高，新增了招商经费预算。

　　按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出11.85万元。与上年相比增加13.07%，增加的主要原因是工资标准上调，养老支出增加。(2)住房保障支出4.74万元。与上年相比增加13.13%，增加的主要原因是工资标准上调，公积金支出增加。(3)一般公共服务支出89.56万元。与上年相比增加46.22%，增加的主要原因是工资标准上调，人员调入工资福利支出增加、招商经费增加。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出90.46万元。与上年相比增加29.36%，增加的主要原因是工资标准上调，人员调入，医保、养老、公积金等工资福利支出增加，同时2017年住房公积金及采暖补贴属于对个人和家庭补助支出，2018年属于工资福利支出;(2)商品和服务支出15.68万元(其中项目支出10.78万元)。与上年相比增加422.67%，增加的主要原因是新增了招商项目经费预算。

　　上述资金安排支出合计106.15万元，与上年相比增加39.82%，增加的主要原因是工资标准上调，人员调入，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加、招商经费增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

　　上述资金安排中，与上年相比增39.82%，增的主要原因是工资标准上调，人员调入，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加、招商经费增加。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4.91万元。与上年相比增加64.67%，增加的主要原因是增人增资，一般公共业务费提高，工会经费和福利费提高。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况

　　2018年，我单位无预算安排重点支出(重要项目)资金。与上年相比无变化。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位未收到上级专项转移支付资金。与上年相比无变化。

　　（七）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包含所属单位预算。

　　（八）本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值158478元；（3）其他固定资产价值118347元。

　　五、名称解释 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减。

　　附件：孝义市在外人员联络中心2018年部门预算公开表