孝义市经济技术协作中心2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
单位基本职责:是主管招商投资工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)。
机构设置:全额事业单位
(二)人员构成情况
孝义市经济技术协作中心单位行政编制0人:事业编制13人;工勤编制0人;实际13人;长期聘用临时工0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
本预算年度的主要工作任务
1、加强市场调查,参与全市区域经济发展规划的制定。
2、负责到有关省、市、县进行各种形式的经济技术专业综合考察。
(三)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包含所属单位预算。
二、收入预算说明
2018年收入预算118.16万元,2017年收入预算93.37万元,与上年相比增27%,增的主要原因是人员经费和项目经费的增加。
其中:一般公共预算收入98.18万元,与上年相比增29 %,增的主要原因是人员经费增加。
政府性基金预算收入0万元,财政专户拨款收入0万元。分别与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算110.66万元,其中公用支出2万元,与上年相比增22%,增的主要原因是人员经费增加。(2)项目支出预算7.5万元,与上年相比增179%。增的主要原因是招商引资经费(办公费和差旅费)的增加。主要项目是①办公费1万元②差旅费4万元③临县第一书记经费2.5万元。按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出98.18万元,与上年相比增29%。(2)社会保障和就业支出15.02万元,与上年相比增14%(3)住房保障支出4.96万元,与上年相比增14%。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出105.64万元,(2)商品和服务支出12.52万元。
上述资金安排支出合计118.16万元,与上年相比增27 %,增的主要原因是人员经费和招商引资经费。
(二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
本单位国有资产占用情况:(1)房屋76平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值94700元;(3)其他固定资产价值 65050元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计118.16万元,与上年相比增27%,增的主要原因是2017年11月份新调入1人和招商引资经费的增加
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金2.5万元,主要用于临县第一书记经费支出。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化。
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。
四、名称解释
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排_0_万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排_0_万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为_0_辆,财政拨款预算安排_0_万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆_0_辆,公务用车购置费__0__万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减变化。