孝义市老年人体育协会2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市老年人体育协会，负责承办老年人体育赛事及体育活动。设有旗袍、交谊舞、网球、键球、麻将等22个协会，积极开展老年人体育健身活动，丰富老年人的精神生活，推动老年人文体事业的发展。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市国库支付中心事业编制0人;实际工作人员0人;退休人员0人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　老体协深入开展老年人体育健身活动，一是围绕重大节日庆典开展活动。每年围绕元旦、春节、“三八”妇女节、“五一”节、“七一”建党节“八一”建军节、“九九”重阳节、“十一”国庆节等举行大型展演。二是围绕政府工作开展活动。举行老干部学习十九大精神宣讲，喜迎“党的十九大”大型书画、剪纸、摄影学员作品展。三是举办各类大型交流比赛活动。四是承办好省市大型赛事活动。“和谐盛世杯”全国钓鱼比赛、“申体杯”网球联谊赛等，这些活动有力推动了全市中老年人体育事业的发展。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算115万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是2017年没有安排预算。

　　其中：一般公共预算收入115万元，与上年相比增加100 %，增加的主要原因是2017年没有安排预算。

　　政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算0元，与上年相比增加0%，与上年相比无增减变化，其中公用支出0万元，与上年相比增加0%，与上年相比无增减变化;(2)项目支出预算115万元。主要项目是①解决“和谐盛世杯”垂钓大赛支出经费②工作经费③参加国家、省、市外出比赛及承办吕梁市健身球、门球比赛所需经费。与上年相比增加100%，增加的原因2017年没有安排预算。

　　按支出功能科目划分：(1)文化体育与传媒支出115万元，与上年相比增加100%，增加的原因是2017年没有安排预算。

　　按支出经济分类划分：(1)商品和服务支出115万元。

　　上述资金安排支出合计115万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是2017年没有安排预算。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元，与上年无增减变化。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算没有安排重点支出(重要项目)资金。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　四、名称解释

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。

    附件：孝义市老年人体育协会2018年预算公开表