孝义市招商局2018年部门预算编制说明
一、部门情况
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
（一）部门机构设置、职责
招商局于2002年底经孝编字[2003]10号批准设置，成立孝义市招商引资办公室，事业性质，股级建制，挂靠市招商引资工作领导组，归口政府系统，原定编20名。2006年12月，经孝编字[2006]22号将孝义市招商引资办公室更名为孝义市招商局，机构编制维持原定。2015年，我局编制变更为17名。2016年9月我局部分人员执行参照公务员管理。
主要职能为：筛选储备招商项目;建立招商网站，提供发布招商信息;邀请投资客商并组织招商活动、跟踪服务招商引资项目;安排考核招商引资项目工作;承办市委、市政府及市招商引资工作领导组交办的其它事项;拟定招商引资计划及相关制度。
（二）人员构成情况
现有参公人员15人;事业人员5人，其中，工勤人员1人。
本预算年度的主要工作任务
1、维护现有招商平台的运作；
2、做好招商引资各项日常工作及专项工作；
3、跟踪服务引进项目等；
4、不断提升每位职工的业务水平。
二、收入预算说明
2018年收入预算208.36万元，2017年收入预算172.97万元，与上年相比增20 %，增的主要原因是人员经费增加。
其中：一般公共预算收入174.09万元，与上年相比增22 %，增的主要原因是人员增加。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：
(1)基本支出预算201.26万元，其中工资福利支出182.57万元，商品和服务支出18.69万元。
(2)项目支出预算7.11万元。
2017年基本支出预算171.01万元，2018年比2017年增加18%，增加的原因是2018年有新增人员。
2017年项目经费为1.96万元，2018年项目经费为7.11万元，2018年比2017年增加250%，增加的原因是2018年有招商引资专项工作经费。
按支出功能科目划分：(1)公共服务支出174.09万元，与上年比增23%。(2)社会保障和就业支出24.48万元，与上年比增加9%。(3)住房保障支出9.79万元。与上年比增加11%。增的主要原因是人员经费增加。
按支出经济分类划分：(1)工资福利支出182.57万元，与上年比增加29%。(2)商品和服务支出18.69万元，与上年比增加21%。增的主要原因是人员增加。
上述资金安排支出合计208.36万元，与上年相比增20 %，增的主要原因是人员经费增加。
（二）2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计18.69万元，与上年比增加21%。增的主要原因是人员增加。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(三)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金 0 万元，与上年相比无增减变化。
（六）2018年上级转移支付情况
2018年，我单位没有收到上级转移支付资金，与上年相比无增减变化。
（七）2018年国有资产占用情况
2018年我单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值94520元；（3）其他固定资产价值139410元。
四、名称解释
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款预算安排_0_万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款预算安排_0_万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为_0_辆，财政拨款预算安排_0_万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆_0_辆，公务用车购置费__0__万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号