孝义市公安消防安全监察大队2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
单位基本职责：单位日常消防工作监督检查，开展消防宣传教育活动，指导各部门各单位从业人员进行消防教育。
机构设置：全额事业单位
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
(二)人员构成情况
孝义市公安消防安全监察大队单位行政编制_0_人;事业编制_31_人;工勤编制_0_名;实际_54_人;长期聘用临时工_0_人。
离退休人员_0_人，其中：离休_0_人，退休_0_人。
本预算年度的主要工作任务
1、加强对重点单位的消防安全监督检查工作。
2、配合消防队的各项日常工作及专项工作。
3、不断提升每位职工的业务水平，进行各项资格证的考试。
二、收入预算说明
2018年收入预算__576.77___万元，2017年收入预算568.79万元，与上年相比增1.40 %，增的主要原因是人员经费增加。
其中：一般公共预算收入_576.77__万元，与上年相比增1.40 %，增的主要原因是人员经费增加。
政府性基金预算收入_0_万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入_0_万元。与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算_415.29_万元，其中公用支出__4.95__万元。2018年比2017年减少73.29%，减少的原因是2017年列支在公用经费的科目转到项目支出中(如水电费、被装费、专职队员伙食费)。2018年公用经费只列支福利费。
(2)项目支出预算_161.48_万元。主要项目是①维修护费13.00万元。②专用燃料费30.00万元。③消防业务费30.00万元。④装置消防队员伙食费11.00万元。⑤消防专用设备购置40.00万元。⑥被装购置费5.63万元。⑦办公费19.00万元。⑧水电费1.00万元。⑨邮电费0.20万元。⑩其他交通费7.00万元。11印刷费4.75万元。2018年比2017年增加8.96%，增加的原因是2017年列支在公用经费的科目转到项目支出中(如水电费、被装费、专职队员伙食费)。
按支出功能科目划分：(1)公共安全支出_500.22_万元，与上年比增1.53%。(2)社会保障和就业支出_54.68_万元，与上年比减2.02%。(3)住房保障支出_21.87_万元。与上年比减2.02%。
按支出经济分类划分：(1)工资福利支出_410.34_万元，(2)商品和服务支出_126.43_万元，(3)资本性支出_40.00_万元。
上述资金安排支出合计_576.77__万元，与上年相比增1.40 %，增的主要原因是人员经费增加。
(二)2018年涉及政府采购项目_1_个，预算资金_40.00_万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目_0_个，预算资金__0_万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计_166.73_万元。与上年相比无增减变化。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆0辆，固定资产价值0万元；（3）其他固定资产价值33.16万元。
(六)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金 0 万元。与上年相比无增减变化。
(七)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位没有收到上级转移支付资金。与上年相比无增减变化。
名称解释
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排__0__万元，与上年相比增(减)0 %。其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排_0_万元，与上年相比增(减) 0%。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排_0_万元，与上年相比增(减)0 %。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为_0_辆，财政拨款预算安排_0_万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆_0_辆，公务用车购置费__0__万元，与上年相比增(减)0 %。公务用车运行维护费__0__万元。与上年相比增(减)0 %。