中共孝义市委政法委员会2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共孝义市委、孝义市人民政府《关于加强和创新社会管理的实施意见》(孝发[2012]20号)，设置中共孝义市委政法委员会(以下简称市委政法委)，与孝义市社会治安综合治理委员会办公室(以下简称综治办)和中共孝义市委社会管理工作部(以下简称市委社管部)合署办公，为正科级建制，为市委工作部门。市委政法委(市综治办、市委社管部)设4个内设机构。
主要职能及主要任务：
组织、协调、指导全市维护社会稳定工作;检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全市实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施;监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件，提高办案质量和办案效率;组织、协调、指导全市的社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的贯彻落实;组织、推动全市政法战线和社会治安综合治理的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，积极探索政法和社会治安综合治理工作的改革;研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;配合组织人事部门搞好政法干部的考察、任免、管理和监督等;负责辖区内铁路护路管理工作;负责全市社会矛盾纠纷排查调处工作;负责全市社会管理的统筹协调和监督管;承担市委和上级政法委员会交办的其它事项。
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
(二)人员构成情况
市委政法委单位行政编制10人;事业编制27人。
离退休人员10人，其中：离休3人，退休7人。
(三)本预算年度的主要工作任务
(1)深入推进各项改革。深化部门预算改革，增强政府预算的完整性和科学性;完善国库集中支付流程，深入推进公务改革;强化政府采购监管，节约财政资金;继续做好预算信息公开工作。
(2)全面加强财政管理。规范国有资产管理。
(3)扎实开展财政资金考核。
(4)结合新《预算法》颁布，积极做好宣传和贯彻落实工作;注重学以致用，对热点、难点问题进行深入调研，创新工作理念，转变工作方法，提升工作能力和水平。
(5)加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求，健全完善财政各项管理制度，严格依法理财。
二、收入预算说明
2018年收入预算619.69万元，与上年相比增加77.01 %，增加的主要原因是符合条件的人晋升，增人增资;三级平台运行经费列入预算和增加部分预算。
其中：一般公共预算收入619.69万元，与上年相比增加77.01 %，政府性基金收入0万元，财政专户拨款收入0万元。一般公共预算与上年相比增加77.01%，主要原因是人员晋升增人增资;三级平台运行经费列入预算和增加部分预算。其它两项与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算323.82万元，与上年相比增加13.47%，增加的原因主要是增人增资、晋升和工资上调。其中公用支出16.99万元。(2)项目支出预算295.87万元，与上年相比增加416.89%，增加的主要原因是把三级社会服务管理中心运行经费(包括网格长补助)和增加刑事诉讼中未成年人社会工作服务经费列入项目内。主要项目是：1、特殊人群信息管理工作费费3.60万元，2、处理涉法涉诉案件工作经费9.50万元，3、公用经费6.59万元，4、法律培训中心工作经费14.00万元，5、三月、十一月综治宣传工作经费3.60万元，6、临县第一书工作经费5.00万元，7、刑事诉讼中未成年人社会工作服务经费3.00万元，8、扫黑除恶工作经费5.00万元，9、三级社会服务管理中心运行经费245.58万元。
2017年公用经费为13.52万元，2018年公用经费为16.99万元，2018年比2017年增加25.66%，增加的原因是2018年增加列支福利费和工会经费计算比例的提高。
按支出功能科目划分：1、行政运行447.05万元，与上年相比增加140.23%。2、事业运行118.30万元，与上年相比增加8.91%。3、社会保障和就业支出39.59万元，与上年相比增加0.10%。4、住房保障支出14.75万元，与上年相比减少6.76%。上述资金安排支出合计：619.69万元。
按支出经济分类划分：1、工资福利支出306.60万元，2、商品和服务支出311.86万元，3、对个人和家庭的补助支出1.77万元。
(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计16.99万元。与上年相比增加25.66%，增加的原因是2018年增加列支福利费和工会经费计算比例的提高。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（五）本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价格318.16万元；（2）车辆1辆，固定资产价值8万元；（3）其他固定资产价值310.16万元。
(六)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金 0 万元。与上年相比无增减变化。
(七)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位没有收到上级转移支付资金。与上年相比无增减变化。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.60万元，与上年相比无增减变化，其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.60万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.60万元，与上年相比无增减变化。
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