孝义市公安局交通管理警察大队2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　部门机构设置、职责

　　孝义市公安局交通警察大队位于孝义市振兴街139号，隶属于孝义市公安局,在业务上受吕梁市交警支队指导，是专职从事道路交通管理的行政执法单位。主要负责孝义辖区交通违法行为处理,车辆驾驶员管理,交通事故处理以及维护交通秩序，预防交通事故,为重大活动提供交通保卫等。

　　目前共有内设机构23个，分别为

　　(1)13个中队：市区一中队、市区二中队、梧桐中队、直属中队、胡家窑中队、南阳中队、偏店中队、驿马中队、阳泉曲中队、西辛庄中队、汾介中队、柱濮中队、客运中队

　　(2)10个机关科室：办公室、秩序科、事故科、法制科、宣教科、安全监督科、车管所、事故社会救助基金管理中心、科技信息指挥中心、交通设施维护中心

  本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　(二)人员构成情况

　　交警队行政编制60人;事业编制105人;工勤编制24名;实际228人;长期聘用临时工349人。

　　离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

　　本预算年度的主要工作任务

　　2018年我大队明确并落实勤务模式科学化、执法执勤规范化、管理方式精细化、监管手段信息化、设施保障标准化的具体要求,切实完善大队各科室和基层单位的基础设施建设,进一步努力实现交管模式转型升级、服务水平不断提高，公众服务性显著增强，群众满意度明显提升，全市道路交通安全、畅通的目标。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算4315.65万元，与上年相比增82.53 %。

　　增的主要原因是道路交通管理新增交通设施款、施划标线费用、装备设备购置和中队建设及维修费用。

　　其中：财政拨款4315.65万元。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算1092.63万元，与上年相比增加521%,增加的原因是个人经费及社会保障费用列入基本支出。其中公用支出171.29万元。(2)项目支出预算3223.02万元，与上年相比增加47.28%，增的主要原因是道路交通管理新增交通设施款、施划标线费用、装备设备购置和中队建设及维修费用。主要项目是1、各中队日常运行经费195万元。2购置警车经费230.26万元。3、梧桐中队建设搬迁费用145万元。4、宣传费10万元。5、巡逻电瓶车购置12.53万元。6、信号灯、电警卡口取电费20万元。7、事故停车场费用82万元。8、事故特勤费3万元。9、大队水电费40万元。10、标线施划款440万元。11、光纤租赁费89.2万元。12、中队建设及维修430万元。13、公务业务费34.88万元。14、装备设备购置112.6万元。15、测速仪购置100万。16、鉴定费50万元。17、交通设施维护费95.3万元。18、建立农村道路交通安全信息款30万元。19、新增交通设施款318.66万元。20、建设改造孝义市电子警察项目500万元。21、培训费10万元。22、酒精检测仪购置18.59万元。23、专项办公经费20万元。

　　按支出功能科目划分：(1)行政运行(公安)59.5万元，与上年相比无增减。(2)道路交通管理4256.15万元，与上年相比增加了82.53%，增加的原因是新增交通设施款、施划标线费用、装备设备购置和中队建设及维修费用。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出920.92万元，(2)商品和服务支出2259.74万元，(3)资本性支1134.99万元。

　　上述资金安排中，与上年相比增加82.5.3%，增的主要原因是道路交通管理新增交通设施款、施划标线费用、装备设备购置和中队建设及维修费用。

　　(二)2018年涉及政府采购项目39个，预算资金1000万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4315.65万元。与上年相比增加了82.53%，增加的主要原因是道路交通管理新增交通设施款、施划标线费用、装备设备购置和中队建设及维修费用。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金500 万元，主要用于建设改造孝义市电子警察项目。

　　(六)2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (七)本单位国有资产占用情况：（1）房屋10308.59平米，固定资产价值18872670元；（2）车辆54辆，固定资产价值7467496元；（3）其他固定资产价值69727585.64元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排424.79万元，与上年相比增加162%，按照单位实际需求购置警车17辆，警用摩托车2辆及巡逻电瓶车2辆。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车运行维护费162万，与上年相比无增减。公务用车购置262.79万，2017年没有购置警车，增加的原因是按照单位实际需求购置。

　　附件：孝义市公安局交通警察大队2018年部门预算公开表