一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市金融事务服务中心是主管金融工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），内设综合科、管理科、财务科。主要职责有：

　　1.贯彻执行上级有关金融工作的法律、法规、规章和方针、政策；

　　2.拟定全市金融业及金融产业发展规划和工作计划，并组织实施；

　　3.统筹、协调全市金融工作；

　　4.牵头组织金融对地方经济社会支持保障情况的汇总分析、考核评价，落实金融机构激励措施；

　　5.参与制定重大项目融资方案，配合有关部门指导协调投融资主体开展融资工作；

　　6.指导全市资本市场发展，推动全市金融市场体系建设，推进地方金融业的改革和发展；

　　7.引导和规范民间融资，指导民营银行和非银行机构的设立和发展；推动全市征信体系建设；

　　8.完善间接融资服务体系，支持地方经济发展，为建立政府、银行、企业间融资的联动机制提供服务；

　　9.加强与市有关部门以及区域内银行、非银行金融机构、相关行业协会、中介机构的沟通交流，建立稳定的联系服务机制；

　　10.负责金融知识的宣传、培训工作；

　　11.具体负责孝义市处置非法集资工作领导组办公室日常工作；

　　12.承办孝义市人民政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市金融事务服务中心行政编制0人;事业编制6人；工勤编制0名；实际13人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1.大力推进各类基金平台的落地速度。

　　2.进一步鼓励金融机构扩大贷款投放。

　　3.继续做好防范和化解金融风险工作。

　　4.继续做好金融扶贫专项行动。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算149.07万元，与上年相比增加35.1%，增加的主要原因是我单位有新增人员1人，单位补发以前年度绩效工资。其中：

　　一般公共预算收入149.07万元，与上年相比增加35.1%，增加的主要原因是我单位有新增人员1人，单位补发以前年度绩效工资。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算149.07万元，与上年相比增加35.1 %，增加的主要原因是我单位有新增人员1人，单位补发以前年度绩效工资。

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算136.32万元，与上年相比增加26.43%，增加的主要原因是我单位有新增人员1人，单位补发以前年度绩效工资。其中公用支出4.94万元，与上年相比增加11.01 %，增加的主要原因是我单位有新增人员1人。

　　（2）项目支出预算12.75万元，与上年相比增加410%，增加的主要原因是我单位因办公地点搬迁申请购买办公用品经费及房屋修缮费。主要项目是：

　　①第一书记保障经费0.63万元

　　②购置办公用品经费12.12万元

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出121.12万元，与上年相比增加33.64%，增加的主要原因是人员调动，我单位有新增人员1人。

　　（2）卫生健康支出4.93万元。

　　（3）社会保障和就业支出16.44万元，与上年相比增加16.93%，增加的主要原因是人员调动，我单位有新增人员1人。

　　（4）住房保障支出6.58万元，与上年相比增加16.87%，增加的主要原因是人员调动，我单位有新增人员1人。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出131.38万元，与上年相比增加27.10%，增加的主要原因是我单位有新增人员1人，单位补发以前年度绩效工资。

　　（2）商品和服务支出4.94万元，与上年相比增加11.01 %，增加的主要原因是我单位有新增人员1人。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计4.94万元，与上年相比增加11.01%，增加的主要原因是我单位有新增人员1人。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。