一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市供销社(孝义市招商引资七局),单位有班子成员3人,科室4个,干部职工23人,担负着全市烟花爆竹、食盐、生产资料供应,为农服务,招商引资等任务。
(二)人员构成情况
我单位有干部职工23人,其中公务员8人,事业人员15人。
离退休人员60人,其中:离休3人,退休57人。
(三)本预算年度的主要工作任务
为深入贯彻落实党的十九大精神和上级部门的工作会议精神,持续推进我市供销合作社综合改革,加快基层组织体系建设,不断增强为农服务能力。招商引资工作。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2019年收入预算240.33万元,与上年相比减少56.84%,减少的主要原因是2019年预算减少有对企业补助335万元。其中:
一般公共预算收入240.33万元,与上年相比减少 56.84%,减少的主要原因是2019年预算减少对企业补助335万元。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算240.33万元,与上年相比减少56.84 %,减少的主要原因是2019年预算减少对企业补助335万元。
(一)2019年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算227.82万元,与上年相比增加6.48 %,增加的主要原因是人员工资增加。其中公用支出13.73万元,与上年相比减少3.11 %,减少的主要原因是减少工会经费1.2万元。
(2)项目支出预算12.51万元,与上年减少96.27 %,减少的主要原因是减少对企业补助335万元。
(二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
(8)社会保障和就业支出27.45万元,与上年相比增加了5.05%,主要原因是工资基数增加。(10)卫生健康支出9.94万元,与上年相比增加100%,主要原因是本年度基本医疗保险缴费划入卫生健康支出科目。(16)商业服务业等支出191.96与上年相比减少了63.13%,主要原因是项目经费减少了335万元。(21)住房保障支出10.98万元,与上年相比增加了9.15%,主要原因是工资基数增加。
(三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出214.09万元,与上年相比增加7.16 %,增加的主要原因是人员调资增加。
(2)商品和服务支出13.73万元,与上年相比减少3.17 %减少的主要原因是减少工会经费1.2万元。
(3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。
(四)2019年涉及政府采购项目1个,预算资金1.5万元。
(五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计13.73万元,与上年相比减少3.17%,减少的主要原因是减少工会经费1.2万元。
(七)重点支出和重要项目安排情况
2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
(八)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值94700元;(3)其他固定资产价值45831元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化。
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减变化。