一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市物价局成立于1979年，属于全额行政单位，正科级建制，现设有办公室、价格科、成本队等7个科室。主要职责是：宣传贯彻执行国家和省关于价格法律、法规和有关政策；负责上级物价主管部门管理的商品、服务价格和收费标准的监督落实；对列入价格管理目录中属于县级管理的商品、服务价格和收费标准，规定作价原则、作价办法，制定、调整价格及收费标准；根据上级有关规定，制定价格管理办法、实施细则和作价方法；按照价格管理权限，协调、处理各种价格争议；管理国家机关收费、公益事业收费、中介服务收费和重要的经营收费；严格控制收费规模，合理确定收费水平，规范收费秩序，监督各项收费政策的落实等。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市物价局行政编制9人;事业编制0人；工勤编制0名；实际7人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　做好成本监审工作、价格监测工作、12358价格举报工作、各收费单位的年审工作、收费单位的例行检查、上级安排的专项检查工作。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算100.92万元，与上年相比增加0.65%，增加的主要原因是工资普调，补发2013-2014年津补贴。其中：

　　一般公共预算收入100.92万元，与上年相比增加0.65%，增加的主要原因是工资普调，补发2013-2014年津补贴。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算100.92万元，与上年相比增加0.65%，增加的主要原因是工资普调，补发2013-2014年津补贴。

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算100.29万元，与上年相比增加11.12%，增加的主要原因是工资普调，补发2013-2014年津补贴。其中公用支出9万元，与上年相比减少21.12%，减少的主要原因是退休一人，一般公务业务费减少。

　　（2）项目支出预算0.63万元，与上年相比减少93.71%，减少的主要原因是取消项目价格认证中心一般公务业务费，第一书记工作补助减少。主要项目是：

　　①第一书记工作补助项目0.63万元

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出80.49万元，与上年相比增加6.76%，增加的主要原因是工资普调，补发2013-2014年津补贴。

　　（2）社会保障和就业支出11.39万元，与上年相比增加6.55%，增加的主要原因是增加2018年退休职工职业年金。

　　（3）卫生健康支出4.45万元，与上年相比增加，增加的主要原因是本年新增分类科目。

　　（4）住房保障支出3.96万元，与上年相比减少5.04%，减少的主要原因是退休一人。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出91.29万元，与上年相比增加15.79 %，增加的主要原因是工资普调，补发2013-2014年津补贴。

　　（2）商品和服务支出9.63万元，与上年相比减少55.06%，减少的主要原因是退休一人，一般公务业务费减少；取消项目价格认证中心一般公务业务费，第一书记工作补助减少。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计9万元，与上年相比减少32.28%，减少的主要原因是退休一人，一般公务业务费减少。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值84449元；（3）其他固定资产价值495104元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市物价局2019年部门预算公开表