一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发〈孝义市人民政府机构改革方案〉的通知》（孝发【2009】59号），设立孝义市统计局，正科级建制，为是人民政府工作部门。其基本职能为：组织实施国家、省统计工作的法律、法规和政策，拟定全市统计工作规章、统计现代化建设规划和统计调查计划并督促实施；组织领导和督促领导各乡镇、街道、办事处及各部门的统计和国民经济核算工作，做好吕梁市核算我市国内生产总值（GDP）的配合工作，负责对各乡镇、街道、办事处主要统计数据与全市主要统计数据之间的衔接情况进行评估；综合协调各部门的统计工作；组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业等统计调查，组织实施管理能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查；建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各乡镇、街道办事处、各部门及企业统计数据库网络的基本标准和运行规则。
我单位设置有办公室、国民经济综合统计股、工业交通和固定资产投资统计股、贸易外经统计股、能源和资源统计股5个内设机构和孝义市企业经济调查队（股级）、孝义市统计执法队（股级）和孝义市城市社会经济调查队（副科级）3个事业单位。
（二）人员构成情况
孝义市统计局行政编制10人;事业编制32人；工勤编制1名；实有行政人员10人，事业人员89人。
离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2019年，我局将深入贯彻落实党的十九大精神，坚持聚焦市委市政府决策部署，坚持推进全面从严治党，强化理论武装，深入贯彻新发展理念，提高政治站位、积极担当作为，为构建推动高质量发展的统计指标体系贡献力量。
不断完善党建“163”工作机制。落实完善“包联推进制、项目管理制、清单落实制”三大机制，积极打造优质统计服务特色品牌，持续引深“三基”建设，不断推动基层组织整体提升年活动取得实效。
全力组织好第四次全国经济普查正式登记工作。严格按照普查方案要求，把握时间节点，在2019年1月1日普查标准时点后，全面铺开正式登记。
深入推进统计基层基础规范化建设。在今年乡级基层基础规范化建设全部验收合格的基础上，持续发力、精准施策，重点围绕乡镇统计业务工作和保障措施进行完善补充，力争打造出更多的亮点和典型乡镇。
全力以赴做好各项常规统计工作。贯彻落实好新发展理念，切实提高统计数据质量，强化部门统计工作，强化监测分析能力，提升综合服务水平，打造专业干部队伍。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算1108.06万元，与上年相比增加22.93%，增加的主要原因是①人员基本工资执行2018年调标和调资标准，总工资支出增多；②总工资基数增长，社保、公积金支出增多；③公用经费核定标准原标准上每人增长500元；④项目支出增加上级下达第四次全国经济普查“两员”经费。其中：
一般公共预算收入1108.06万元，与上年相比增加22.93 %，增加的主要原因是①人员基本工资执行2018年调标和调资标准，总工资支出增多；②总工资基数增长，社保、公积金支出增多；③公用经费核定标准原标准上每人增长500元；④项目支出增加上级下达第四次全国经济普查“两员”经费。
政府性基金预算收入0.00万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0.00万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0.00万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算1108.06万元，与上年相比增加22.93%，增加的主要原因是①人员基本工资执行2018年调标和调资标准，总工资支出增多；②总工资基数增长，社保、公积金支出增多；③公用经费核定标准原标准上每人增长500元；④项目支出增加上级下达第四次全国经济普查“两员”经费。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1056.50万元，与上年相比增加23.42%，增加的主要原因是①人员基本工资执行2018年调标和调资标准，总工资支出增多；②总工资基数增长，社保、公积金支出增多；③公用经费核定标准原标准上每人增长500元。其中公用支出45.99万元，与上年相比增加1.25%，增加的主要原因是公用经费核定标准原标准上每人增长500元。
（2）项目支出预算51.56万元，与上年相比增加13.72%，增加的主要原因是上级下达第四次全国经济普查“两员”经费。主要项目是：
①临县第一书记工作经费0.625万元（2019年度1-3月份）；
②统计相关资料编印费用（专项）7.38万元；
③办公设备购置1.28万元；
④晋财行【2018】第四次经济普查经费42.28万元。
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出903.02万元，与上年相比增加20.63%，增加的主要原因是①人员基本工资执行2018年调标和调资标准，总工资支出增多；②公用经费核定标准原标准上每人增长500元；③项目支出增加上级下达第四次全国经济普查“两员”经费。
（2）社会保障和就业支出120.14万元，与上年相比增加10.12%，增加的主要原因是①人员基本工资执行2018年调标和调资标准，总工资基数增长，社保支出增多;②增加2018年退休人员单位年金缴纳部分。
（3）医疗卫生与计划生育支出37.58万元，为本年度新增支出功能科目，上年度纳入一般公共服务支出功能科目中。
（4）住房保障支出47.32万元，与上年相比增加8.43%，增加的主要原因是人员基本工资执行2018年调标和调资标准，总工资基数增长，公积金支出增多。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1010.51万元，与上年相比增加24.67%，增加的主要原因是①人员基本工资执行2018年调标和调资标准，总工资支出增多；②总工资基数增长，社保、公积金支出增多。
（2）商品和服务支出45.99万元，与上年相比增加1.25%，增加的主要原因是公用经费核定标准原标准上每人增长500元。
（3）对个人和家庭的补助支出0.00万元，与上年相比无增减变化。
（四）2019年涉及政府采购项目2个，预算资金1.28万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计45.99万元，与上年相比增加1.25%，增加的主要原因是公用经费核定标准原标准上每人增长500元。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位未涉及重点支出（重要项目）资金预算安排。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级下达第四次全国经济普查“两员”经费专项转移支付资金42.28万元，主要用于第四次全国经济普查“两员”劳动报酬支出。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0.00平米，固定资产价值0.00元；（2）车辆3辆，固定资产价值274119.00元；（3）其他固定资产价值1281913.00元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.60万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0.00万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0.00万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排3.60万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0.00万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费3.60万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号