一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门，内设办公室；规划建设股；综合运输管理股；安全监督股等。主要职责是：1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的发展战略建议；2、承担全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理；3、监督实施全市公路行标准业规划、政策　和标准。4、承担全市道路运输市场监管责任。5、承担水上交通安全监管责任；6、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向，监督实施公路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议；7、承担公路建设市场监管责任；8、指导全市公路行业安全生产和应急管理工作；9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。10、指导交通运输行业职工队伍建设；

　　（二）人员构成情况

　　孝义市交通运输局行政编制9名，事业编制140名，工勤编制1名，实际150人，无长期聘用临时工。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　全面贯彻落实党的十九届一中全会精神,认真开展学习讨论落实活动,完成好市委市政府安排的各项工作任务,对所属下属的各单位进行监督管理。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算2235.9219万元，与上年相比增加14.79%，增加的主要原因是“人员经费和项目支出的收入均有所增加”。其中：

　　一般公共预算收入2235.9219万元，与上年相比增加14.79%，增加的主要原因是“人员经费和项目支出的收入均有所增加”。

　　政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划200万元，与上年相比无增减变化，具体收费项目为：2019年交通罚没收入100万元；路产损坏赔偿费100万元。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算2235.9219万元，与上年相比增加14.79%，增加的主要原因是“人员经费和项目支出的收入均有所增加”。

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算1176.2092万元，与上年相比增加16%，增加的主要原因是人员工资基数增加及新增了企业退休职工退费。其中公用支出31.6111万元，与上年相比增加0.56%，增加的主要原因是人员工资基数增加，相应的商品服务支出比例增加。

　　（2）项目支出预算1059.7127万元，与上年相比增加0.02%，增加的主要原因是2019年土地补偿费用增加。主要项目是：

　　①　2019年农村公路养护费387万元；

　　②　第一书记工作补助0.625万元；

　　③　土地补偿款126.1877万元

　　④　19年胜溪湖免费公交运行费57.9万元；

　　⑤　公交站牌款50万元；

　　⑥　农村公路建设补助33万元

　　⑦　车辆购置税用于农村公路建设款405万

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业62.8404万元；与上年相比增加了1%，增加原因是人员工资基数增加，相应的社会保障和就业支出增加。另外，2019年新增生育险、工伤险、公务员医疗补助支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（2）农林水事务387万元，与上年相比无增减变化。

　　（3）交通运输1738.4654万元；与上年相比增加了17%，增加原因是人员工资基数增加，市委市政府确定的项目经费增加。

　　（4）住房保障支出25.1362万元，与上年相比增加了0.096%，增加原因是人员工资基数增加，相应的住房保障支出增加

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出1143.950万元，与上年相比增加30%，增加的主要原因是人员工资基数增加，其他工资福利支出数增加。

　　（2）商品和服务支出31.6111万元，与上年相比增加0.56%，增加的主要原因是人员工资基数增加，相应的商品服务支出比例增加。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0.648万元，与上年相比增加70%，增加的主要原因是抗美援朝生活补助由2018年的其他工资福利支出调整为2019年的生活补助。

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计31.6111万元，与上年相比增加了0.56%，增加的主要原因是人员工资基数增加，相应的商品服务支出比例增加。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金1059.0877万元，主要用于1、公交站牌款50万元，主要用于为统筹城乡发展，服务人民群众安全便捷出行，扎实推进我市全国文明城市的创建工作设立公交站牌的支出。2、胜溪湖免费公交运行费57.9万元，主要用于胜溪湖免费公交运行费用支出。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金387万元，主要用于2019年农村公路养护费支出。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋336平米，固定资产价值110000元；（2）车辆1辆，固定资产价值200736元；（3）其他固定资产价值947121.45元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市交通运输局2019年部门预算公开表