一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
部门机构设置：办公室、财务室、科技信息中心、运政稽查大队、业务大厅、维修管理办公室、票统室、源头科技治超监控中心、稽查处理室等科室。
基本职能:依据法规授权，具体负责实施全市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车维修经营、客货运站场经营、机动车驾驶员培训等行业的运输管理工作。
（二）人员构成情况
人员构成情况：孝义市道路运输管理所事业编制74人，实际66人.
（三）本预算年度的主要工作任务
2019年我所将继续全面贯彻落实党的十九大精神，大力推进以信息化为核心的道路运输科技创新，贯彻落实新发展理念，调结构、补短板，推进行业创新安全发展，转型升级。
继续加强运输市场的安全监管。认真贯彻落实《安全生产法》和“四个行业标准”；加强平安交通建设，增强全行业干部职工的安全红线意识和责任担当。
打击违法违规运输行为，优化运输市场发展环境，加强对违法非法和不正当经营行为的查处力度，严厉打击，营运良好的道路运输市场秩序。加大源头治超力度，严格实施“一超四罚”制度。
总之，新时代赋予我们新的使命，新征程我们充满新的希望。2019年我们将在上级的领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，撸起袖子加油干，俯下身子拼命干，实现道路运输安全新篇章。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算894.02万元，与上年相比减少14.47%，减少的主要原因是2019年没有对农村道路客运的补贴。其中：
一般公共预算收入894.02万元，与上年相比减少14.47%，减少的主要原因是2019年没有对农村道路客运的补贴。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2019年非税收入计划542万元，与上年相比减少6.71%，具体收费项目为：交通罚没收入542万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算894.02万元，与上年相比减少14.47%，减少的主要原因是2019年没有对农村道路客运补贴。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算894.02万元，与上年相比减少14.47%，减少的主要原因是对农村道路客运的补贴。其中公用支出57.67万元，与上年相比减少1.33%，减少的主要原因是公车改革核定车辆数减少。
（2）项目支出预算0万元，与上年相比减少，减少的主要原因是2019年没有此项目。
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）交通运输支出预算894.02万元，与上年相比减少14.47%，减少的主要原因无对农村道路客运燃油的补贴。
（2）社会保障和就业支出预算85.07万元，与上年相比增加4.49%，增加主要的原因职工工资提高。
（3）医疗卫生25.52万元，与上年相比增加，增加原因是此科目为2019年新增科目。
（4）住房保障支出预算34.03万元，与上年相比增加4.49%，增加的原因职工工资提高。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出831.23万元，与上年相比减少 2.38%，减少的主要原因是退休2人。
（2）商品和服务支出57.67万元，与上年相比减少1.33%，减少的主要原因是公车改革核定车辆数减少。
（3）对个人和家庭的补助支出5.12万元，与上年相比减少1.5%，减少的主要原因死亡1人。
（四）2019年涉及政府采购项目1个，预算资金6.35万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计57.67万元，与上年相比减少1.33%，减少的主要原因是公车改革核定车辆数减少。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1493.76平米，固定资产价值897497.31元；（2）车辆18辆，固定资产价值2120445元；（3）其他固定资产价值2672162.57元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安17.6万元，与上年相比减少38.88%，减少的原因是公车改革核定车辆数减少。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为11辆，财政拨款预算安排17.6万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费17.6万元，与上年相比减少38.88%，减少的原因是公车改革核定车辆数减少。