一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市商业总公司成立于2002年3月，属市政府直管单位，执行事业单位会计制度。内设机构4个，包括办公室、计统财务科、企业管理科和人教法规科。下属16个独立企业，即食品公司，百货公司、新城零售公司等，主要职能职责是对所属16户企业定期实施监督检查，及时掌握企业动态，积极协助领导解决好职工反映的信访问题，最大限度地把矛盾解决在企业和系统内部，确保稳定；加强财务监督，督促企业全面实行会审、联签、民评等六项制度，确保企业依法依规运行；加强企业安全监督工作，重点做好企业防火，防汛，防盗监管工作，加强企业党建和反腐倡廉工作，确保党的各项方针政策得到贯彻执行；充分利用现有资源优势，切实推进企业转型发展；有序推进企业改制工作，加强企业领导班子建设等。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市商业总公司行政编制0人;事业编制5人；工勤编制0名；实际5人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　深化下属企业分类改革。目标任务：到2020年，16户下属企业全部完成改革，形成现代化企业制度和市场化经营机制，增强市场竞争力和抗风险能力。监督管理：一是强化监督，防止国有资产流失；二是推进国有企业人事制度改革；三是加强国有企业党的建设,对下属企业停产停业的9户零售公司，我们将积极会同市改制办对9户企业进行改制，用资产变现收入和政府出资解决安置职工所需费用。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算58.83万元，与上年相比减少20%，减少的主要原因是退休2人,人员经费减少。其中：

　　一般公共预算收入58.83万元，与上年相比减少20%，减少的主要原因是退休2人，人员经费减少。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算58.83万元，与上年相比减少20%，减少的主要原因是2人退休。

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算58.47万元，与上年相比减少20.1%，减少的主要原因是2人退休。其中公用支出1.98万元，与上年相比减少49.49%，减少的主要原因是退休2人，人员经费减少。

　　（2）项目支出预算0.36万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）商业服务业等支出43.86万元，与上年相比减少24.42%，减少的主要原因是退休2人，人员经费减少。

　　（2）社会保障和就业支出10.21万元，与上年相比减少14.92%，减少的主要原因是退休2人，人员经费减少。

　　（3）卫生健康支出2.04万元，与上年相比增加，增加的主要原因是本年新增分类科目。

　　（4）住房保障支出2.72万元，与上年相比减少22.51%，减少的主要原因是退休2人，人员经费减少。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出56.49万元，与上年相比减少18.44%，减少的主要原因是退休2人，人员经费减少。

　　（2）商品和服务支出1.98万元，与上年相比减少49.49%，减少的主要原因是退休2人，人员经费减少。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计1.98万元，与上年相比减少49.49%，减少的主要原因是退休2人，人员经费减少。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值12000元；（3）其他固定资产价值33777.76元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市商业总公司2019年部门预算公开表