一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　1、贯彻执行上级有关中小企业的法律、法规和方针、政策；研究提出扶持中小企业发展的政策，并组织实施。 

　　2、贯彻执行上级有关产业政策，配合有关部门研究拟订全市中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构调整。 

　　3、监测、分析、预测全省中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，指导协调解决中小企业发展中的重大问题。 

　　4、指导全市中小企业，推进现代化企业制度的建立；促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场，指导中小企业的股份制改造；建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，配合有关部门做好再就业工作。 

　　5、对全市中小企业实行宏观指导、协调和服务，规范企业行为；贯彻执行中小企业技术进步的政策，指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品的开发等工作；建立完善中小企业技术创新支撑体系，指导中小企业创新基地建设，推动中小企业信息化够工作；参与指导、管理民营科技企业，向有关部门推荐、申报符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业创新基金项目。 

　　6、贯彻执行改善中小企业融资环境的政策措施，协调解决中小企业融资的有关重大问题。 

　　7、指导全市中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作；指导全市中小企业外事、外经、外贸工作；组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作；指导中小企业外资引进、利用工作。 

　　8、指导中小企业服务体系建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，促进和扩大就业；指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织的工作，扶持各类公益性中介机构发展；协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。 

　　9、承担市人民政府交办的其他事项。 

　　我局下设6个科室，包括：办公室、产业指导科、发展规化科、经济监测股科、科教质量科、政策法规科。   

　　（二）人员构成情况 

　　我单位行政编制10人;事业编制8人；实际18人。 

　　离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　1、加强基层党建和党风廉政建设 

　　2、着力实施“小升规”与“专精特新”培育工程 

　　3、加大力度做好小微企业创办孵化工作     

　　4、扎实推进融资模式创新工作 

　　5、继续推进“双创”示范市工作 

　　6、加强经济运行监测工作 

　　7、抓好企业经营者素质提升工作 

　　8、抓好专业技术队伍建设工作 

　　9、做好招商引资 

　　10、做好扶贫工作 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算204.22万元，与上年相比减少15.00%，减少的主要原因是1.人员减少：退休2人，调走2人。2.减少市级技术中心奖补资金16.1万元。 

　　一般公共预算收入204.22万元，与上年相比减少15.00%，减少的主要原因是1.人员减少：退休2人，调走2人。2.减少市级技术中心奖补资金16.1万元。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。无增减的主要原因是上年0万元，本年0万元。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化，无增减的主要原因是上年0万元，本年0万元。 

　　（二）非税收入 

　　2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。无增减原因是上年0万元，本年0万元。 

　　三、支出预算说明 

　　2019年支出预算204.22万元，与上年相比减少15.00%，减少的主要原因是1.人员减少：退休2人，调走2人。2.减少市级技术中心奖补资金16.1万元。 

　　（一）2019年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算199.22万元，与上年相比减少9.11%，减少的主要原因是人员减少：退休2人，调走2人。其中公用支出14.92万元，与上年相比减少18.20%，减少的主要原因是退休2人，调走2人。 

　　（2）项目支出预算5万元，与上年相比减少76.30%，减少的主要原因是减少市级技术中心奖补资金16.1万元。 

　　主要项目是： 

　　①招商引资经费5万元 

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）一般公共服务支出204.22万元，与上年相比减少15.00%，减少的主要原因是1.人员减少：退休2人，调走2人。2.减少市级技术中心奖补资金16.1万元。 

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出184.30万元，与上年相比减少8.28%，减少的主要原因是退休2人，调走2人。 

　　（2）商品和服务支出14.92万元，与上年相比减少18.20%，减少的主要原因是退休2人，调走2人。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减，无增减的主要原因是上年0万元，本年0万元。 

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。 

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2019年机关运行经费预算情况  

　　 2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计204.22万元，与上年相比减少15.00%，减少的主要原因是1.人员减少：退休2人，调走2人。2.减少市级技术中心奖补资金16.1万元。 

　　（七）重点支出和重要项目安排情况 

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。 

　　（八）2019年专项转移支付情况 

　　 2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值255119元；（2）车辆1辆，固定资产价值94700元；（3）其他固定资产价值160419元。 

　　 四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化，无增减的原因是公务用车一辆无增减变化。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。无增减原因是上年0万元，本年0万元。 

　　（二）公务接待费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。无增减原因是上年0万元，本年0万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化，无增减的原因是公务用车一辆无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化，无增减的原因是公务用车一辆无增减变化。 

　　附件：孝义市中小企业局2019年部门预算公开表